Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.12.2024 | 2224014681 | revízia PHP | ZM/2023/0469 | 4500247713 | STOLAMED PLUS, s. r. o., Michalská 9, Bratislava, 811 03, SK | 46892923 | 12,00 |
| 11.12.2024 | 2224014682 | Napájací zdroj, plašič vtákov | 4500247788 | Vyplašto s.r.o., Republikánská 1179/47, LOBZY-Plzeň 12, 312 00, CZ | 08685789 | 532,92 | |
| 11.12.2024 | 2224014683 | Stavebný, hutný materiál | 4500247844 | STAVMAT STAVEBNINY, s.r.o., Pezinská 56, Malacky, 901 01, SK | 34116125 | 267,51 | |
| 11.12.2024 | 2224014696 | Diagnostika poruchy BL084KZ | 4500248246 | CHEMOSVIT CHEDOS, s.r.o., Štúrova 101, Svit, 059 21, SK | 46741801 | 60,00 | |
| 11.12.2024 | 2224014697 | servis BL500UN | 4500248300 | ESI Car, s.r.o., Cintorínska 1/A, Ľubotice, 080 06, SK | 36514802 | 112,25 | |
| 11.12.2024 | 2224014698 | servis BT611DN | 4500248303 | ESI Car, s.r.o., Cintorínska 1/A, Ľubotice, 080 06, SK | 36514802 | 340,98 | |
| 11.12.2024 | 2224014699 | servis BL049UD | 4500248313 | ESI Car, s.r.o., Cintorínska 1/A, Ľubotice, 080 06, SK | 36514802 | 440,23 | |
| 11.12.2024 | 2224014700 | servis BT009EX | 4500248302 | ESI Car, s.r.o., Cintorínska 1/A, Ľubotice, 080 06, SK | 36514802 | 221,19 | |
| 11.12.2024 | 2224014701 | regál policový kovový | ZM/2024/0360 | 4500247232 | MONASTER, s.r.o., Osuského 2476/1A, Bratislava-Petržalka, 851 03, SK | 47454547 | 1,370,00 |
| 11.12.2024 | 2224014702 | oprava plynového kotla | 4500247270 | Peter Huraj, Nová 620/8, Lozorno, 900 55, SK | 34386769 | 565,00 |