Faktúry

Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
×
Dátum doručenia faktúry Identifikačný údaj faktúry Popis objednaného plnenia Identifikácia zmluvy Identifikácia objednávky Názov dodávateľa IČO dodávateľa Suma v EUR bez DPH
15.07.2025 2225007386 Zmluva o dodávke pitnej vody z verejného vodovodu a zmluva o odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou pre SSÚD Trnava ZM/2013/0063 Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s ., Priemyselná 10, Piešťany, 921 79, SK 36252484 728,42
15.07.2025 2225007387 Zmluva o dodávke pitnej vody z verejného vodovodu a zmluva o odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou pre SSÚD Trnava ZM/2013/0063 Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s ., Priemyselná 10, Piešťany, 921 79, SK 36252484 2,901,30
15.07.2025 2225007361 servis BT143DU 4500257487 Štefanko s.r.o., Kragujevská 8154, Žilina 1, 010 01, SK 50310801 843,25
15.07.2025 2225007362 servis BT143DU 4500257488 Štefanko s.r.o., Kragujevská 8154, Žilina 1, 010 01, SK 50310801 1,165,40
15.07.2025 2225007364 akceptácia bankových kariet ZM/2024/0123 4500257736 PAYWELL a.s., Hodonínska 25, Bratislava, 841 03, SK 47507659 4,100,00
15.07.2025 2225007365 Odmena z predaja DZ 06/2025 ZM/2024/0088 4500257735 PAYWELL a.s., Hodonínska 25, Bratislava, 841 03, SK 47507659 288,45
15.07.2025 2225007366 oprava príručnej chladničky 4500257316 Tomáš Duriš CHLADENIE DURIŠ, Liptovská Kokava 415, Liptovská Kokava, 032 44, SK 50603744 89,60
15.07.2025 2225007367 Vajcia konzumné M ET/2025/0008 4500257311 Miroslav Belušiak s.r.o., Lučenecká cesta 8689/34, Zvolen, 960 01, SK 55884270 28,80
15.07.2025 2225007368 Nápoje ET/2024/0021 4500257182 CBA VEREX, a.s., Priemyselná 4606, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK 31645704 339,66
15.07.2025 2225007369 Prenájom plynových fliaš 4500253190 SIAD Slovakia spol. s r. o., Galvaniho 16130/7/B, Bratislava - mestská časť Ružinov, 821 04, SK 35746343 48,00