Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31.10.2025 | 2225011481 | servis BA981PI | 4500262076 | JAST Servis s.r.o., Hronská Breznica 156, Hronská Breznica, 966 11, SK | 54086710 | 955,40 | |
| 31.10.2025 | 2225011482 | Oprava DBZ na D2 10/25 | ZM/2024/0477 | 4500259596 | HAKOM, s.r.o., Československej armády 18, Martin, 036 01, SK | 36000124 | 12,458,10 |
| 31.10.2025 | 2225011483 | servis BA147PN | 4500261574 | AF - CAR s.r.o., Okoličianska 65, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK | 36399621 | 1,859,07 | |
| 31.10.2025 | 2225011484 | servis výťahu 10/2025 | ZM/2025/0092 | 4500260022 | OTIS Výťahy, s.r.o., Vajnorská 100/A, Bratislava, 831 04, SK | 35683929 | 30,06 |
| 31.10.2025 | 2225011485 | servis výťahu 10/2025 | ZM/2025/0093 | 4500260023 | OTIS Výťahy, s.r.o., Vajnorská 100/A, Bratislava, 831 04, SK | 35683929 | 157,23 |
| 31.10.2025 | 2225011486 | Zneškodnenie odpadu 10/2025 | ZML/381/2010 | 4500261831 | Marius Pedersen, a.s., Opatovská 1735, Trenčín, 911 01, SK | 34115901 | 1,833,34 |
| 31.10.2025 | 2225011487 | Kancelársky materiál | ET/2024/0027 | 4500262023 | Tibor Varga TSV PAPIER, Vajanského 80, Lučenec, 984 01, SK | 32627211 | 110,30 |
| 31.10.2025 | 2225011488 | autorská odmena za licenciu | 4500262446 | Slovenský ochranný zväz autorský pr e práva k hudobným dielam, Rastislavova 3, BRATISLAVA 2, 821 08, SK | 178454 | 413,00 | |
| 31.10.2025 | 2225011489 | Asfaltová zmes | 4500254699 | COLAS Slovakia, a.s., Orešianska 3168/7, Trnava, 917 07, SK | 31651402 | 844,20 | |
| 31.10.2025 | 2225011490 | Aktualizácia dokumentácie CO | 4500257864 | BE-soft a.s., Krakovská 2398/23, Košice, 040 01, SK | 36191337 | 440,00 |