Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15.01.2026 | 2226000079 | Veko, lamela spojky | 4500264755 | FOREST, s.r.o. Mokrance, Park Angelium 10/11, Košice, 040 01, SK | 31703640 | 880,54 | |
| 15.01.2026 | 2226000080 | servis elektrocentrály Atlas Copco | 4500262749 | ACS spol. s r.o. Spišská Nová Ves, Radlinského 27, Spišská Nová Ves, 052 01, SK | 36582298 | 545,80 | |
| 15.01.2026 | 2226000081 | Sorbent | 4500264648 | STEBERG s.r.o., Kolónia 2856/61, Galanta, 924 01, SK | 46604049 | 940,50 | |
| 15.01.2026 | 2226000082 | Práškové reagencie na voľný chlór | 4500265038 | Water Resources, s.r.o., Hlavná 294, Kráľová nad Váhom, 925 91, SK | 45986819 | 134,57 | |
| 15.01.2026 | 2226000083 | Oprava vozidla BT611DM PU | 4500265263 | HS-PLUS,s.r.o., Pod Táborom 32, Prešov, 080 01, SK | 31726402 | 2,381,50 | |
| 15.01.2026 | 2225014731 | odmena EETS 12/2025 | ZM/2024/0179 | 4500265331 | W.A.G. payment solutions, a.s., Na Vítězné pláni 1719/4, Praha 4 - Nusle, 140 00, CZ | 26415623 | 362,303,59 |
| 15.01.2026 | 2225014688 | Zmluva o dodávke zemného plynu na rok 2025 - 2026 | ZM/2024/0584 | MET Slovakia, a.s., Rajská 7687/7, Bratislava, 811 08, SK | 45860637 | 85,316,76 | |
| 15.01.2026 | 2225014697 | Zmluva o dodávke vody z verejného vodovodu | ZM/2014/0022 | OVKS SOCHOŇ, s.r.o., Kočovce 280, Kočovce, 916 31, SK | 46492411 | 141,09 | |
| 15.01.2026 | 2226000200 | Nemrznúca kvapalina | 4500265168 | Group INDORS s. r. o., Bajzova 1, Bratislava-Ružinov, 821 08, SK | 34110089 | 810,00 | |
| 15.01.2026 | 2226000212 | Oprava BL362ZA | 4500265059 | MAN Truck & Bus Slovakia s.r.o., Rožňavská 24/A, Bratislava, 821 04, SK | 35733209 | 347,72 |