Faktúry

Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
×
Dátum doručenia faktúry Identifikačný údaj faktúry Popis objednaného plnenia Identifikácia zmluvy Identifikácia objednávky Názov dodávateľa IČO dodávateľa Suma v EUR bez DPH
10.01.2025 2224015967 zabezpečenie zvozu, spracovanie hotovosti ZM/2024/0070 4500249565 protectus s. r. o., Novozámocká 224, Nitra, 949 05, SK 36528170 720,00
09.01.2025 2224015875 poplatky za strediská 12/2024 4500246151 Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, Bratislava, 817 62, SK 35763469 8,624,10
09.01.2025 2224015876 Zmluva o pripojení a Zmluva o nájme koncového zariadenia ZML/111/2010 Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, Bratislava, 817 62, SK 35763469 58,226,88
09.01.2025 2224015878 prenájom priestorov 12/2024 ZM/2023/0323 4500247539 Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, Bratislava, 817 62, SK 35763469 6,350,30
09.01.2025 2225000008 ND na vozidlá 4500249118 Hansa Flex, Hydraulik s.r.o., Košťany nad Turcom 325, Košťany nad Turcom, 038 41, SK 31642608 93,21
09.01.2025 2224015883 Zmluva o pripojení a Zmluva o nájme koncového zariadenia ZML/111/2010 Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, Bratislava, 817 62, SK 35763469 165,70
09.01.2025 2225000009 Servis na úseku ochrany pred požiarmi ZML/223/2010 4500249072 OBORIL Peter, Chovateľská 8060/2/A, Trnava, 917 01, SK 34947396 272,19
09.01.2025 2224015886 Rámcová dohoda o poskytovaní elektronických komunikačných služieb ZM/2023/0375 Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, Bratislava, 817 62, SK 35763469 268,50
09.01.2025 2225000010 Nápojový kupón ZM/2024/0026 4500249063 Up Déjeuner, s. r. o., Tomášikova 64A, Bratislava-Nové Mesto, 831 04, SK 53528654 26,00
09.01.2025 2224015887 PHM ZM/2011/0402 4500249171 SLOVNAFT, a.s., Vlčie hrdlo 1, Bratislava, 824 12, SK 31322832 96,84