Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06.08.2025 | 2225008027 | Letenky | 4500258410 | Ryanair DAC, Airside Business Park, Dublin, K67NY94, IE | 00104547 | 133,07 | |
| 06.08.2025 | 2225008167 | Autodiely | 4500257748 | UND-03 akciová spoločnosť Košice, Rastislavova 106, Košice, 042 04, SK | 31719163 | 429,85 | |
| 06.08.2025 | 2225008028 | Letenka Mateička | 4500258633 | Ryanair DAC, Airside Business Park, Dublin, K67NY94, IE | 00104547 | 302,24 | |
| 06.08.2025 | 2225008168 | servis BA094ZY | 4500257951 | AUTOCOMPANY s.r.o., Pažiť 177, Pažiť, 958 03, SK | 47580232 | 660,69 | |
| 06.08.2025 | 2225008170 | Dopravné značky | ZM/2024/0046 | 4500258149 | SATES, a.s., Slovenských partizánov 1423/1, Považská Bystrica, 017 01, SK | 31628541 | 1,626,00 |
| 06.08.2025 | 2225008171 | Dopravné značky | ZM/2024/0046 | 4500258168 | SATES, a.s., Slovenských partizánov 1423/1, Považská Bystrica, 017 01, SK | 31628541 | 3,599,38 |
| 06.08.2025 | 2225008172 | Zvislé dopravné značenie | ZM/2024/0046 | 4500257517 | SATES, a.s., Slovenských partizánov 1423/1, Považská Bystrica, 017 01, SK | 31628541 | 4,011,00 |
| 06.08.2025 | 2225008173 | OOPP | 4500258066 | Mária Klimková - MARUŠKA, Ľ. Podjavorinskej 6430/14, Prešov, 080 05, SK | 52824471 | 46,62 | |
| 06.08.2025 | 2225008174 | ND na BA692VC | 4500258124 | Hedin Automotive Prešov s.r.o., Petrovanská 36, Prešov, 080 01, SK | 36458236 | 84,44 | |
| 06.08.2025 | 2225008175 | Potraviny | ET/2024/0017 | 4500257841 | Liptovské pekárne a cukrárne , VČEL A - Lippek k.s., 1. mája 1919, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK | 36394556 | 237,58 |