Faktúry

Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
×
Dátum doručenia faktúry Identifikačný údaj faktúry Popis objednaného plnenia Identifikácia zmluvy Identifikácia objednávky Názov dodávateľa IČO dodávateľa Suma v EUR bez DPH
09.01.2025 2224015921 Mesačná prevádzka 12/24 ZML/159/2011 4500231842 Nowire, s.r.o., Mlynské Nivy 71, Bratislava, 821 05, SK 35975750 264,24
09.01.2025 2224015922 Mesačná prevádzka 12/24 ZML/159/2011 4500231292 Nowire, s.r.o., Mlynské Nivy 71, Bratislava, 821 05, SK 35975750 132,12
09.01.2025 2224015923 Mesačná prevádzka 12/24 ZML/159/2011 4500232270 Nowire, s.r.o., Mlynské Nivy 71, Bratislava, 821 05, SK 35975750 66,06
09.01.2025 2224015924 Mesačná prevádzka 12/24 ZML/159/2011 4500231575 Nowire, s.r.o., Mlynské Nivy 71, Bratislava, 821 05, SK 35975750 337,92
09.01.2025 2224015925 Mesačná prevádzka 12/24 ZML/159/2011 4500248114 Nowire, s.r.o., Mlynské Nivy 71, Bratislava, 821 05, SK 35975750 168,96
09.01.2025 2224015926 Mesačná prevádzka 12/24 ZML/159/2011 4500232162 Nowire, s.r.o., Mlynské Nivy 71, Bratislava, 821 05, SK 35975750 271,86
09.01.2025 2224015927 Mesačná prevádzka 12/24 ZML/159/2011 4500230880 Nowire, s.r.o., Mlynské Nivy 71, Bratislava, 821 05, SK 35975750 198,18
09.01.2025 2224015931 odmena EETS 12/2024 ZM/2024/0181 4500249256 ITIS Holding a.s., Argentinská 1610/4, Praha, 170 00, CZ 07961774 469,48
08.01.2025 2224015812 Rámcová dohoda o poskytovaní elektronických komunikačných služieb ZM/2023/0375 Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, Bratislava, 817 62, SK 35763469 13,975,66
08.01.2025 2224015820 PHM, AdBlue, autopotreby ZM/2011/0402 4500249193 SLOVNAFT, a.s., Vlčie hrdlo 1, Bratislava, 824 12, SK 31322832 11,259,05