Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02.07.2025 | 2225006755 | sada filtrov | 4500256266 | DOPRAVA A SLUŽBY K & T spol.s.r.o., Horelica 13, Čadca, 022 01, SK | 36008184 | 132,95 | |
| 02.07.2025 | 2225006756 | ND na vozidlá | 4500256666 | DOPRAVA A SLUŽBY K & T spol.s.r.o., Horelica 13, Čadca, 022 01, SK | 36008184 | 366,00 | |
| 02.07.2025 | 2225006757 | ND na vozidlá | 4500256790 | DOPRAVA A SLUŽBY K & T spol.s.r.o., Horelica 13, Čadca, 022 01, SK | 36008184 | 304,60 | |
| 02.07.2025 | 2225006758 | výroba ND na opravu BA587PK | 4500256128 | BTM s.r.o., A. Hlinku 1534, Čadca, 022 01, SK | 46959017 | 66,55 | |
| 02.07.2025 | 2225006759 | Elektroinštalačný materiál | 4500256767 | Eva Moskálová - ELMOP, Oščadnica 1236, Oščadnica, 023 01, SK | 40140229 | 538,56 | |
| 02.07.2025 | 2225006760 | servis BL830PS | 4500256469 | GALIMEX s.r.o., Sučianská cesta 49, Martin, 036 01, SK | 31559093 | 430,72 | |
| 02.07.2025 | 2225006761 | Nápojové kupóny | ZM/2024/0026 | 4500256599 | Up Déjeuner, s. r. o., Tomášikova 64A, Bratislava-Nové Mesto, 831 04, SK | 53528654 | 560,00 |
| 02.07.2025 | 2225006762 | ND na vozidlá | ZM/2024/0127 | 4500253938 | HANES Slovakia s.r.o., Pri Kalvárii 20, Trnava, 917 01, SK | 36249297 | 3,920,00 |
| 02.07.2025 | 2225006763 | Oprava zvodidiel po DN | ZM/2024/0108 | 4500256279 | HAKOM, s.r.o., Československej armády 18, Martin, 036 01, SK | 36000124 | 4,361,70 |
| 02.07.2025 | 2225006764 | Acetylén technický | 4500256797 | SIAD Slovakia spol. s r. o., Galvaniho 16130/7/B, Bratislava - mestská časť Ružinov, 821 04, SK | 35746343 | 162,26 |