Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31.03.2026 | 2326004758 | Nájomná zmluva PO | VP/2026/04918 | Slovenský pozemkový fond, Búdkova 36, Bratislava, 811 04, SK | 17335345 | 108,26 | |
| 31.03.2026 | 2326004759 | Nájomná zmluva PO | VP/2026/04917 | Slovenský pozemkový fond, Búdkova 36, Bratislava, 811 04, SK | 17335345 | 54,29 | |
| 31.03.2026 | 2326004760 | Nájomná zmluva PO | VP/2026/04916 | Slovenský pozemkový fond, Búdkova 36, Bratislava, 811 04, SK | 17335345 | 321,94 | |
| 31.03.2026 | 2326004761 | Nájomná zmluva PO | VP/2026/04915 | Slovenský pozemkový fond, Búdkova 36, Bratislava, 811 04, SK | 17335345 | 28,85 | |
| 31.03.2026 | 3026000222 | Úhrada istiny, úrokov z omeškania | 4500269057 | Rudolf Ihnát, Modra nad Cirochou 203, Modra nad Cirochou, 067 82, SK | 3111969 | 1,368,45 | |
| 31.03.2026 | 2226003194 | Parkovacia karta 04/26-04/27 | 4500268697 | Mesto Žilina Mestský úrad, Námestie obetí komunizmu 1, Žilina, 010 01, SK | 00321796 | 1,200,00 | |
| 31.03.2026 | 2226003214 | Elektroinštalačný materiál | 4500267095 | LEDCO s.r.o., Logistická 479/11, Trnava, 917 01, SK | 45502030 | -208,00 | |
| 31.03.2026 | 2326004665 | Nájomná zmluva PO | VP/2026/04866 | Slovenský pozemkový fond, Búdkova 36, Bratislava, 811 04, SK | 17335345 | 206,93 | |
| 31.03.2026 | 2326004666 | Nájomná zmluva PO | VP/2026/04865 | Slovenský pozemkový fond, Búdkova 36, Bratislava, 811 04, SK | 17335345 | 43,01 | |
| 31.03.2026 | 2326004667 | Nájomná zmluva PO | VP/2026/04864 | Slovenský pozemkový fond, Búdkova 36, Bratislava, 811 04, SK | 17335345 | 29,77 |