Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02.06.2025 | 2225005593 | prenájom žeriavu s obsluhou | 4500255388 | PMP TRUCK, s. r. o., Partizánska 2206/25, Sučany, 038 52, SK | 52439453 | 804,00 | |
| 02.06.2025 | 2225005594 | Drogistický tovar | ZM/2024/0208 | 4500255426 | SYSTEMS GROUP s. r. o., Vyšehradská 12, Bratislava - Petržalka, 851 06, SK | 47313692 | 677,49 |
| 02.06.2025 | 2225005595 | Servis BL540YC | 4500255803 | AUTOCAR - Ťažné Zariadenia, s.r.o., Kocmál 460/22, Dolný Kubín, 026 01, SK | 36408905 | 845,12 | |
| 02.06.2025 | 2225005596 | Kontrola obmedzovačov rýchlosti | 4500255399 | SERVIS TACHOGRAFOV, spol. s r.o., Kollárova 73, Martin, 036 01, SK | 36403121 | 892,08 | |
| 02.06.2025 | 2225005597 | železiarsky materiál | 4500255686 | VIRBA s. r. o., Jilemnického 3C, Prešov, 080 01, SK | 44404263 | 39,33 | |
| 02.06.2025 | 2225005598 | Stavebný, hutný materiál | 4500255681 | PIL-STAV, s.r.o., Hollého 34, Sabinov, 083 01, SK | 36478962 | 173,35 | |
| 02.06.2025 | 2225005599 | OOPP | 4500255151 | Magdaléna Kokoruďová - REPROS, Fintická 12521/107B, Prešov, 080 06, SK | 34906231 | 968,85 | |
| 02.06.2025 | 2225005600 | OOPP | 4500255414 | Magdaléna Kokoruďová - REPROS, Fintická 12521/107B, Prešov, 080 06, SK | 34906231 | 1,687,50 | |
| 02.06.2025 | 2225005601 | revízia výťahu | 4500255648 | Schindler výťahy a eskalátory a.s., Karadžičova 8, Bratislava, 821 08, SK | 31402828 | 10,00 | |
| 02.06.2025 | 2225005602 | ND na vozidlá | 4500255750 | Ing. Peter Kaňuk-CHICO auto-moto, Ku Surdoku 29, Prešov, 080 01, SK | 30651638 | 200,28 |