Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30.05.2025 | 2225005542 | oprava elektrického zariadenia | 4500255667 | Ján Zvolenský - ELPRO, Zápotockého 1228, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK | 34285962 | 240,00 | |
| 30.05.2025 | 2225005543 | Chemikálie, farby, laky | 4500255662 | MK FARBY s.r.o., Vyšné Hrady 187/37, Brezovica, 028 01, SK | 53151127 | 97,44 | |
| 30.05.2025 | 2225005544 | ND na vozidlá | 4500255379 | Inter Cars Slovenská republika s.r., Ivánska cesta 2, Bratislava-Ružinov, 821 04, SK | 35938111 | 404,52 | |
| 30.05.2025 | 2225005545 | ND na vozidlá, chemikálie | 4500255417 | ADIP SLOVAKIA, spol. s r.o., Partizánska cesta 97, Banská Bystrica, 974 01, SK | 36637637 | 574,00 | |
| 30.05.2025 | 2225005546 | cievka ventilu | 4500255419 | TopKarMoto SK s.r.o., Bulharská 42, Trnava, 917 01, SK | 35930969 | 195,48 | |
| 30.05.2025 | 2225005547 | Motorová nafta | ZM/2024/0486 | 4500255586 | TaM trans spedition, s.r.o., Šarovce 545, Šarovce, 935 52, SK | 34140425 | 20,348,45 |
| 30.05.2025 | 2225005548 | oprava kamery K292 na D2 | ZM/2024/0231 | 4500255044 | NOPE a.s., Kazanská 48, Bratislava, 821 06, SK | 35758805 | 822,00 |
| 30.05.2025 | 2225005549 | výmena anemometra 5/25 | ZM/2024/0231 | 4500251249 | NOPE a.s., Kazanská 48, Bratislava, 821 06, SK | 35758805 | 5,074,80 |
| 30.05.2025 | 2225005550 | oprava sčítača dopravy na D2 | ZM/2024/0231 | 4500253793 | NOPE a.s., Kazanská 48, Bratislava, 821 06, SK | 35758805 | 7,642,00 |
| 30.05.2025 | 2225005551 | Kancelársky papier, obálky | ET/2024/0024 | 4500255606 | Ing. Peter Gerši - GC Tech., Jilemnického 542/6, Trenčín, 911 01, SK | 36880574 | 178,80 |