Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02.04.2025 | 2225003195 | oprava výťahu | 4500252829 | Schindler výťahy a eskalátory a.s., Karadžičova 8, Bratislava, 821 08, SK | 31402828 | 184,00 | |
| 02.04.2025 | 2225003237 | inštalácia výstražných svietidiel | 4500252747 | ZTS Elektronika SKS s.r.o., Trenčianska 19, Nová Dubnica, 018 51, SK | 31598536 | 350,00 | |
| 02.04.2025 | 2225003238 | Spojovací, spotr materiál | 4500252182 | Würth s.r.o., Pribylinská 2, Bratislava, 832 55, SK | 00684864 | 183,60 | |
| 02.04.2025 | 2225003197 | Činn. BOZP a PO 03/2025 | 4500248888 | BEXPO s.r.o., Šoltésovej 105/23, Martin, 036 01, SK | 51463440 | 145,00 | |
| 02.04.2025 | 2225003239 | ND na vozidlá | 4500253174 | JTG-HydraSteel s.r.o., Bauerova 20, Košice-Sídlisko KVP, 040 23, SK | 47708344 | 375,04 | |
| 02.04.2025 | 2225003198 | oprava videoprenosu | 4500252511 | BENA-SERVIS, s.r.o., Haniska 361, Haniska, 044 57, SK | 36578509 | 747,50 | |
| 02.04.2025 | 2225003240 | ND na vozidlá | 4500253158 | FOREST, s.r.o. Mokrance, Park Angelium 10/11, Košice, 040 01, SK | 31703640 | 114,36 | |
| 02.04.2025 | 2225003199 | Pracovné náradie, mat. | 4500253216 | MNP, s. r. o., Komenského 3935, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK | 46275061 | 102,50 | |
| 02.04.2025 | 2225003241 | ND na vozidlá, mazivá | 4500253239 | AWM Slovakia, s.r.o., Rampová 4, Košice, 040 01, SK | 36204391 | 72,26 | |
| 02.04.2025 | 2225003200 | Lekárske prehliadky | 4500253206 | SAFIRS, s.r.o., Zarevúca 5039/1C, Ružomberok, 034 01, SK | 36423874 | 55,10 |