Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14.05.2025 | 2225005116 | Zmluva o združenej dodávke elektrickej energie pre potreby Národnej diaľničnej spoločnosti, a.s. | ZM/2024/0163 | ZSE Energia a.s., Čulenova 6, Bratislava, 816 47, SK | 36677281 | 40,782,29 | |
| 14.05.2025 | 2225005126 | oprava vodiaceho osvetlenia | ZM/2021/0060 | 4500248256 | DELTECH, a.s., Priemyselná 1, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK | 30225582 | 1,038,40 |
| 14.05.2025 | 2225005068 | Analýza pitnej vody | 4500252863 | EKOLAB s.r.o., Napájadlá 17, Košice, 040 12, SK | 31684165 | 325,60 | |
| 14.05.2025 | 3025000359 | Komunálne odpady 2025 | 4500255221 | Obec Sučany, Námestie SNP 31, Sučany, 038 52, SK | 00316938 | 2,080,00 | |
| 14.05.2025 | 2225005160 | zabezp.zvozu hotovosti | ZM/2025/0214 | 4500255479 | protectus s. r. o., Novozámocká 224, Nitra, 949 05, SK | 36528170 | 667,00 |
| 14.05.2025 | 2225005161 | Oprava vozoviek 04/25 | ZM/2023/0316 | 4500254124 | DOPRA-VIA, a.s., Drieňová 27, Bratislava, 826 56, SK | 00684422 | 1,512,00 |
| 14.05.2025 | 2225005163 | Kancelársky materiál | ET/2024/0027 | 4500254868 | Tibor Varga TSV PAPIER, Vajanského 80, Lučenec, 984 01, SK | 32627211 | 143,30 |
| 14.05.2025 | 2225005164 | Uzlové pletivo | 4500254110 | M + M Martinec, s.r.o., Panholec 1, Pezinok, 902 01, SK | 35887591 | 140,82 | |
| 14.05.2025 | 2225005166 | elektroinštalačný materiál | 4500255152 | I - center spol. s r.o., Tuhovská 27, Bratislava-Rača, 831 06, SK | 31339778 | 955,96 | |
| 14.05.2025 | 2225005077 | prenájom nebyt.priest. 04/25 | ZM/2024/0351 | 4500255332 | Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, Bratislava, 817 62, SK | 35763469 | 1,479,80 |