Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.04.2025 | 2225003172 | Dopravné značky | ZM/2024/0046 | 4500252694 | SATES, a.s., Slovenských partizánov 1423/1, Považská Bystrica, 017 01, SK | 31628541 | 22,260,00 |
| 01.04.2025 | 2225003217 | servis BL709XH | 4500253161 | amstek s.r.o., Galvaniho 12, Bratislava, 821 04, SK | 47074256 | 990,00 | |
| 01.04.2025 | 2225003173 | Nápojové kupóny | ZM/2024/0026 | 4500252873 | Up Déjeuner, s. r. o., Tomášikova 64A, Bratislava-Nové Mesto, 831 04, SK | 53528654 | 31,60 |
| 01.04.2025 | 2225003218 | Stožiar | 4500252972 | I - center spol. s r.o., Tuhovská 27, Bratislava-Rača, 831 06, SK | 31339778 | 733,20 | |
| 01.04.2025 | 2225003174 | Elektroinštalačný materiál | 4500252568 | Ing. Iveta Olbertová ILED, Dolné Držkovce 267, Veľké Držkovce, 956 54, SK | 45665478 | 249,99 | |
| 01.04.2025 | 2225003175 | Stavebný, hutný materiál | 4500252394 | RAVEN a.s., Šoltésovej 420/2, Považská Bystrica, 017 01, SK | 31595804 | 130,95 | |
| 01.04.2025 | 2225003220 | Stožiar | 4500252399 | I - center spol. s r.o., Tuhovská 27, Bratislava-Rača, 831 06, SK | 31339778 | 733,20 | |
| 01.04.2025 | 2225003176 | Elektroinštalačný materiál | 4500253023 | VIKON, s.r.o., Považské Podhradie 330, Považská Bystrica, 017 04, SK | 36346497 | 396,82 | |
| 01.04.2025 | 2225003221 | Elektroinštalačný materiál | 4500253188 | I - center spol. s r.o., Tuhovská 27, Bratislava-Rača, 831 06, SK | 31339778 | 571,00 | |
| 01.04.2025 | 2225003177 | ND na TZ v tuneli | 4500250805 | Sládek a syn-Elektroinštal.s.r.o., Námestie slobody 1900/64, Púchov, 020 01, SK | 36294080 | 879,66 |