Faktúry

Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
×
Dátum doručenia faktúry Identifikačný údaj faktúry Popis objednaného plnenia Identifikácia zmluvy Identifikácia objednávky Názov dodávateľa IČO dodávateľa Suma v EUR bez DPH
15.11.2024 2224013112 Hygienický materiál ZM/2023/0183 4500246258 PhDr.G. Spišáková-Majster Papier, Wolkrova 5, Bratislava, 851 01, SK 33768897 166,75
15.11.2024 2224013113 zásobník na tekuté mydlo 4500246240 PhDr.G. Spišáková-Majster Papier, Wolkrova 5, Bratislava, 851 01, SK 33768897 31,00
15.11.2024 2224013114 kalibrácia detektprov 4500244843 STRAGAS, s. r. o., Rosná 363/1, Kysak, 044 81, SK 50646761 519,60
15.11.2024 2224013115 zber, preprava, zneškodnenie odpadu ZM/2024/0036 4500244331 Marius Pedersen, a.s., Opatovská 1735, Trenčín, 911 01, SK 34115901 103,50
15.11.2024 2224013117 silenblok 4500246472 LMK Slovakia s.r.o., Hlavná 30, Poprad, 059 51, SK 50541668 117,75
15.11.2024 2224013118 ND na vozidlá 4500246305 TVRDEX, s.r.o., Pod Velingom 257, Tvrdošín, 027 44, SK 36006823 1,769,98
15.11.2024 2224013119 oprava výdajného stojana 4500246304 BENA-SERVIS, s.r.o., Haniska 361, Haniska, 044 57, SK 36578509 565,00
15.11.2024 2224013120 čelovka, držiak 4500245692 Igor Gorecký RadioTEL, Tomášikova 2490/31, Poprad, 058 01, SK 35112999 923,04
15.11.2024 2224013121 oprava PC ADR a EZS klienta 4500245021 JHservices, s.r.o., Bratislavská 48/117, Trenčín, 911 05, SK 47862246 960,00
15.11.2024 2224013122 kovový brit 4500245750 METAKOV s.r.o., Drevárska 2, Spišská Nová Ves, 052 01, SK 36751545 516,00