Objednávky
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o objednávkach tovarov, prác a služieb Národnej diaľničnej spoločnosti.
| Dátum vyhotovenia objednávky | identifikačný údaj objednávky | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v € bez DPH | Objednávku podpísal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.10.2015 | 4500079638 | rozbor posypovej soli | EL spol. s.r.o., Radlinského 17A, 052 01 Spišská Nová Ves | 31652859 | 276,00 | Ing. Kloc Vladimír | |
| 12.10.2015 | 4500079626 | kartón DELTA, fólia číra | LH SYSTEMS,s.r.o., Trstínska cesta 9, 917 01 Trnava | 46467343 | 66,00 | Ing. Dušan Horváth | |
| 12.10.2015 | 4500079823 | Oprava požiarneho vodovodu a tlakovej stanice na HP Čunovo - havarijný stav. | Energy technologies s.r.o., Kamenná 19, 010 01 Žilina | 36415871 | 18,900,00 | PhDr. Richard Heligman, vedúci SSÚD2 Bratislava | |
| 12.10.2015 | 4500080141 | pranie prádla | Renáta Bokníková - PPdZ, Hronský Beňadik | 47095105 | 8,00 | Bc. Jozef Truska, vedúci SSÚR 2 Nová Baňa | |
| 12.10.2015 | 4500079627 | remeselný materiál | DAQUA v.o.s., Žarnovica | 36052621 | 100,00 | Bc. Jozef Truska, vedúci SSÚR 2 Nová Baňa | |
| 12.10.2015 | 4500079750 | STK a EK | STK AC Car s.r.o., Žiar nad Hronom | 47415118 | 50,00 | Bc. Jozef Truska, vedúci SSÚR 2 Nová Baňa | |
| 12.10.2015 | 4500079842 | Pneuservisné práce | Ing. Marek Čáni, Rozkvet 2076/61, 017 01 Považská Bystrica | 36941000 | 89,00 | Mgr. Adrián Jánošík | |
| 12.10.2015 | 4500079837 | servisná prehliadka po 207.000 km na vozidle Škoda Fabia BA791PG | Autoprofit, s.r.o., Šaľská ulica 743/2, 924 01 Galanta | 36239763 | 83,00 | Ing. Michal Lužica, vedúci strediska SSÚR 1 Galanta | |
| 12.10.2015 | 4500079684 | Náhradné diely | ADIP SLOVAKIA, Banská Bystrica | 36637637 | 97,00 | RNDr. Martin Palúch, vedúci SSÚD Beharovce | |
| 12.10.2015 | 4500079692 | Spotrebný materiál | NEZÁBUDKA, Spišská Nová Ves | 47968834 | 66,00 | RNDr. Martin Palúch, vedúci SSÚD Beharovce |