Objednávky
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o objednávkach tovarov, prác a služieb Národnej diaľničnej spoločnosti.
| Dátum vyhotovenia objednávky | identifikačný údaj objednávky | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v € bez DPH | Objednávku podpísal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.08.2015 | 4500076460 | havarijná súprava HST-70-0 | Fermat-Ladisalv Pocisk, Hlavná 527/84;919 25 Šúrovce | 33216011 | 91,00 | Ing.Ševčík Miloš-halvný prevádzkový technik | |
| 12.08.2015 | 4500076491 | chladiace boxy,sáčky | CKD market, s.r.o., Zelenečská 111/1;917 00 Trnava | 36232017 | 55,00 | Ing.Ševčík Miloš-hlavný prevádzkový technik | |
| 12.08.2015 | 4500076461 | meracie kolečko | Fermat-Ladislav Pocisk, Hlavná 527/84;919 25 Šúrovce | 33216011 | 95,00 | Ing.Ševčík Miloš-hlavný prevádzkový technik | |
| 12.08.2015 | 4500076467 | oprava svietivosti obrysových svetiel BL049CR | UND-03, a.s., Rastislavova 106, 042 04 Košice | 31719163 | 83,00 | Ing.Zoltán Béreš, vedúci SSÚR4 | |
| 12.08.2015 | 4500076497 | ložisko,gufero | AWM Slovakia, s.r.o., Jantárova 30, 040 01 Košice | 36204391 | 78,00 | Ing.Zoltán Béreš, vedúci SSÚR4 | |
| 12.08.2015 | 4500076492 | oprava hadíc a hadice s príslušenstvom | VT HADICE & PLAST, s.r.o., Stavbárov 21, 071 01 Michalovce | 36574791 | 44,00 | Ing.Zoltán Béreš, vedúci SSÚR4 | |
| 12.08.2015 | 4500076468 | Pogumovanie hadry na BA 093ZY | Lusik Trade, s.r.o., Slatinská cesta 1724, 018 61 Beluša | 36171255 | 120,00 | Mgr. Adrián Jánošík | |
| 12.08.2015 | 4500076462 | obuv bezpečnostná | Jozef Blichár, Žarnovica | 17798281 | 72,00 | Bc. Jozef Truska, vedúci SSÚR 2 Žarnovica | |
| 12.08.2015 | 4500076463 | OOPP | ARTRA s.r.o., Oslany | 31594689 | 70,00 | Bc. Jozef Truska, vedúci SSÚR 2 Žarnovica | |
| 12.08.2015 | 4500076469 | pletivo PVC s príslušenstvom | ing. Milan Štepankevič, Ostrava, ČR | 12474720 | 2,454,00 | Bc. Jozef Truska, vedúci SSÚR 2 Žarnovica |