Objednávky

Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o objednávkach tovarov, prác a služieb Národnej diaľničnej spoločnosti.
×
Dátum vyhotovenia objednávky identifikačný údaj objednávky Popis objednaného plnenia Identifikácia zmluvy Názov dodávateľa IČO dodávateľa Suma v € bez DPH Objednávku podpísal
22.09.2014 4500059285 Oprava výfukového systému na vozidle BA644MC Fiat Ducato TANEX spol. s r.o., Nitrianska 25, 917 01 Trnava 18048871 54,00 Ing. Michal Lužica, vedúci strediska SSÚR 1 Galanta
22.09.2014 4500059283 Oprava tachometra na vozidle BA062NI Fiat Doblo TANEX spol. s r.o., Nitrianska 25, 917 01 Trnava 18048871 114,00 Ing. Michal Lužica, vedúci strediska SSÚR 1 Galanta
19.09.2014 4500059107 Chemikálie ALBIA Krásno, s.r.o., Krásno nad Kysucou 1636 46283871 576,00 Ing. Krupik Pavol, vedúci SŠČ
19.09.2014 4500058823 Analýza stavu IS MHM computer Slovakia, s.r.o., Jaskový rad 189, 831 01 BA 35777460 14,560,00 Ing. Milan Rác, riaditeľ úseku spoplatnenia a IT
19.09.2014 4500059121 spotrebný kancelársky materiál - xerografický papier A4, A3 Europapier Slovensko, s.r.o., Panónska cesta 40, 852 45 Bratislava 31344381 516,00 Ing. Daniel Mako
19.09.2014 4500059100 prenájom autobusu na cvičenie správcu tunela Sitina CK AZAD, s.r.o., Medvedzie 148-29/11, 027 44 Tvrdošín 43792138 350,00 Ing. Daniel Mako
19.09.2014 4500058934 Licencia Enterprise Architect SparxSystems Software k.s., Bratislavská 264, 908 01 Kúty 44801343 756,00 Ing. Milan Rác, riaditeľ úseku spoplatnenia a IT
19.09.2014 4500059077 štúdie expertízy a posudky Gaálová Mariana, Pri vinohradoch 8001/267, 831 06 Bratislava 40430707 112,00 Ing. Štefan Török, prevádzkový riaditeľ
19.09.2014 4500059118 Letenka, VIE - SOFIA - BURGAS - 8.10.2014, VARNA - VIE - 10.10.2014 GLOBAMERICA, s. r. o., Žellova 2, 821 08 Bratislava 31398081 489,00 Ing. Milan Gajdoš, generálny riaditeľ
19.09.2014 4500059098 stavby - RC HAKOM, s.r.o., Československej armády 18, 036 01 Martin 36000124 7,700,00 Ing. Štefan Török, prevádzkový riaditeľ