Objednávky
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o objednávkach tovarov, prác a služieb Národnej diaľničnej spoločnosti.
| Dátum vyhotovenia objednávky | identifikačný údaj objednávky | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v € bez DPH | Objednávku podpísal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18.11.2014 | 4500062920 | Poplatok za nájom fliaš 3ks za obdobie 24.9.2014-18.11.2014, acetylén technický | SIAD Slovakia, Rožňavská 17, 831 04 Bratislava | 35746343 | 174,00 | Ing. Goňa Ivan, vedúci strediska SSÚR 6 | |
| 18.11.2014 | OBJ/94808/2014 | Tepovanie kobercov, vymaľovanie kancelárskych priestorov, vymaľovanie slnolamov | Kaping s.r.o., Budovateľská 50,080 01 Prešov | 36 655 651 | 4,891,00 | Ing. Pavol Kováčik, PhD, MBA, IR | |
| 18.11.2014 | 4500062890 | diaľničné pletivo s príslušenstvom | Ing.Jaroslav Dvorják, Teplička 263, 052 01 Teplička | 44656131 | 549,00 | Ing.Zoltán Béreš, vedúci SSÚR4 | |
| 18.11.2014 | 4500062894 | záhr.náradie | Ladislav Pocisk - FERMAT, Hlavná 527/84, 919 25 Šúrovce | 33216011 | 119,00 | Ing. Dušan Horváth | |
| 18.11.2014 | 4500062826 | chemické čistenie a pranie OOPP zamestnancov SSÚD 3 Trnava | LEVAN - Chemické čistenie a pranie,s.r.o., Hattalova 1, 917 01 Trnava | 36223280 | 98,00 | Ing.Dušan Horváth | |
| 18.11.2014 | 4500062836 | tovar | REPROservis Kováč, s.r.o., L.Hrádok, SNP 200 | 36704393 | 73,00 | Ing. Juraj Tomčík | |
| 18.11.2014 | 4500064155 | služba | Weishaupt, s.r.o., Zvolen, Rákoš 8835/1 | 31605893 | 271,00 | Ing. Juraj Tomčík | |
| 18.11.2014 | 4500062899 | tovar | KONNEX, s.r.o., Trnava, Trstínska cesta 9 | 17639727 | 119,00 | Ing. Juraj Tomčík | |
| 18.11.2014 | 4500062874 | kancelárske potreby | ŠEVT, a.s., Plynárenská 6, 821 09 Bratislava | 31331131 | 174,00 | Ing.Zoltán Béreš, vedúci SSÚR4 | |
| 18.11.2014 | 4500062823 | STK a EK vozidla BL 625 CP | Delife s.r.o., Bratislavská 73, 90301 Senec | 45975159 | 58,00 | Ing. HOrváth Dušan, vedúci SSÚD 3 |