Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02.04.2025 | 2225003210 | ND na vozidlá, materiál | 4500253099 | Ing. Peter Kaňuk-CHICO auto-moto, Ku Surdoku 29, Prešov, 080 01, SK | 30651638 | 295,88 | |
| 02.04.2025 | 2225003252 | oprava BL803ZM | 4500251781 | SAFKO A SYN-TRUCK SERVICE,s.r.o., A. Hlinku 619/23, Teplička nad Váhom, 013 01, SK | 50084925 | 993,75 | |
| 02.04.2025 | 2225003253 | školenie BOZP a OPP | 4500252654 | BB PREVENT, s.r.o., Medená 1, Banská Bystrica, 974 05, SK | 44137699 | 161,30 | |
| 02.04.2025 | 2225003212 | Pracovné náradie, mat. | 4500253093 | VIRBA s. r. o., Jilemnického 3C, Prešov, 080 01, SK | 44404263 | 55,96 | |
| 02.04.2025 | 2225003254 | školenie BOZP a OPP | 4500252710 | BB PREVENT, s.r.o., Medená 1, Banská Bystrica, 974 05, SK | 44137699 | 181,30 | |
| 02.04.2025 | 2225003213 | Pracovné náradie, mat. | 4500253103 | PIL-STAV, s.r.o., Hollého 34, Sabinov, 083 01, SK | 36478962 | 406,37 | |
| 02.04.2025 | 2225003255 | Kardan | 4500252884 | KARDAN SERVIS, s.r.o., Kvačalova 1167/31, Žilina, 010 04, SK | 46104178 | 225,00 | |
| 02.04.2025 | 2225003256 | ND na vozidlá | 4500253054 | DOPRAVA A SLUŽBY K & T spol.s.r.o., Horelica 13, Čadca, 022 01, SK | 36008184 | 245,40 | |
| 02.04.2025 | 2225003257 | školenie BOZP a OPP | 4500252891 | BB PREVENT, s.r.o., Medená 1, Banská Bystrica, 974 05, SK | 44137699 | 151,30 | |
| 02.04.2025 | 2225003216 | Oprava BA053UX | 4500253060 | VEDOS, s. r. o., Petrovany - Vysielač 588, Petrovany, 082 53, SK | 45626618 | 462,25 |