Faktúry

Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
×
Dátum doručenia faktúry Identifikačný údaj faktúry Popis objednaného plnenia Identifikácia zmluvy Identifikácia objednávky Názov dodávateľa IČO dodávateľa Suma v EUR bez DPH
06.05.2025 2225004736 Zmluva o dodávke vody z verejného vodovodu a odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou ZM/2014/0523 Trenčianske vodárne a kanalizácie,, Kožušnícka 4, Trenčín, 911 05, SK 36302724 286,94
06.05.2025 2225004737 Zmluva o dodávke vody z verejného vodovodu a odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou ZM/2014/0523 Trenčianske vodárne a kanalizácie,, Kožušnícka 4, Trenčín, 911 05, SK 36302724 170,51
06.05.2025 2225004738 Zmluva o dodávke vody z verejného vodovodu a odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou ZM/2014/0523 Trenčianske vodárne a kanalizácie,, Kožušnícka 4, Trenčín, 911 05, SK 36302724 248,01
06.05.2025 2225004857 Ubytovanie p. Orbanová 4500255256 Raed´s s.r.o., Šelepova 543/1, Brno, 602 00, CZ 11989548 2,439,97
06.05.2025 2225004858 ubytovanie 4500255256 Raed´s s.r.o., Šelepova 543/1, Brno, 602 00, CZ 11989548 9,126,22
06.05.2025 2225004763 odmena EETS 04/2025 ZM/2024/0181 4500255175 ITIS Holding a.s., Argentinská 1610/4, Praha, 170 00, CZ 07961774 801,76
05.05.2025 2225004623 Pramenitá voda Beharovce 4500249588 AQUA PRO EUROPE, a.s., Pod Furčou 7, Košice, 040 01, SK 50886771 21,00
05.05.2025 2225004625 Radarové snímače 4500254621 Keyence International (Belgium) NV/, Bedrijvenlaan 5, Mechelen, 63263, DE 287410591 999,00
05.05.2025 2225004679 Elektrická energia 03/2025 ZM/2023/0323 4500254953 Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, Bratislava, 817 62, SK 35763469 3,878,08
05.05.2025 2225004680 Pramenitá voda Nová Baňa 4500254600 AQUA PRO EUROPE, a.s., Pod Furčou 7, Košice, 040 01, SK 50886771 133,28