Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22.12.2025 | 2225014087 | servis BL172RD | 4500264622 | AUTOKLINIK 27 s.r.o., Drobného 27, Bratislava - Dúbravka, 841 02, SK | 53731883 | 127,89 | |
| 22.12.2025 | 2225014088 | Oprava BL280YT | 4500263675 | ZTS Elektronika SKS s.r.o., Trenčianska 19, Nová Dubnica, 018 51, SK | 31598536 | 2,223,95 | |
| 22.12.2025 | 2225014089 | servis BL112SI | 4500264630 | PRVÝ TRENČIANSKY AUTOSERVIS s.r.o., M.R. Štefánika 26, Trenčín, 912 50, SK | 36308994 | 178,39 | |
| 22.12.2025 | 2225014090 | Revízia elektrických zariadení | ZM/2022/0332 | 4500252385 | DELTECH, a.s., Priemyselná 1, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK | 30225582 | 7,453,00 |
| 22.12.2025 | 2225014091 | Vypracovanie PD TDZ 12/25 | ZM/2022/0297 | 4500251940 | DOPRAVOPROJEKT, a.s., Kominárska 2-4, Bratislava, 832 03, SK | 31322000 | 2,686,00 |
| 22.12.2025 | 2225014092 | oprava poruchy č. 01/2025 | ZM/2023/0307 | 4500260003 | PPA INŽINIERING, s.r.o., Vajnorská 137, Bratislava, 831 04, SK | 31376045 | 1,804,10 |
| 22.12.2025 | 2225014093 | Kybernetická bezpečnosť 11/2025 | ZM/2025/0567 | 4500256904 | PPA INŽINIERING, s.r.o., Vajnorská 137, Bratislava, 831 04, SK | 31376045 | 9,856,80 |
| 22.12.2025 | 2225014094 | výstuha dištančného dielu | ZM/2024/0108 | 4500263208 | HAKOM, s.r.o., Československej armády 18, Martin, 036 01, SK | 36000124 | 54,60 |
| 22.12.2025 | 2225014097 | Tlaková skúška plynových hadíc | 4500249442 | Remeslo strojal, s.r.o., Priemyselná 12, Žiar nad Hronom, 965 01, SK | 36621391 | 33,80 | |
| 22.12.2025 | 2225014098 | Brity | ZM/2024/0497 | 4500263609 | Poľnohospodárske družstvo Mestečko, Mestečko 1, Mestečko, 020 52, SK | 00200123 | 888,03 |