Faktúry

Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.

Dátum doručenia faktúry	Identifikačný údaj faktúry	Popis objednaného plnenia	Identifikácia zmluvy	Identifikácia objednávky	Názov dodávateľa	IČO dodávateľa	Suma v EUR bez DPH
28.10.2024	2224012153	servis HDS8/18-4		4500245339	Roman Tinák ml., J. Hollého 449/8, Žiar nad Hronom, 965 01, SK	45585059	26,00
28.10.2024	2224012154	Zelenina	ET/2024/0012	4500244919	Fatra TIP, s.r.o., Košúty II. - Priemyselná zóna, Martin, 036 01, SK	36412741	93,71
28.10.2024	2224012155	Potraviny	ET/2024/0017	4500245414	Liptovské pekárne a cukrárne , VČEL A - Lippek k.s., 1. mája 1919, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK	36394556	87,36
28.10.2024	2224012156	Potraviny	ET/2024/0020	4500244948	INMEDIA, spol. s r.o., Námestie SNP 11, Zvolen, 960 01, SK	36019208	172,53
28.10.2024	2224012157	Potraviny	ZM/2022/0317	4500244920	Bidfood Slovakia s.r.o., Piešťanská 2321/71, Nové Mesto nad Váhom, 915 01, SK	34152199	175,75
28.10.2024	2224012158	zapožičanie nožnicových plošín		4500244985	mateco Slovakia s.r.o., Strážska cesta 7892, Zvolen, 960 01, SK	36620114	576,00
28.10.2024	2224012159	umytie BL648RR		4500245498	Auto Gábriel, s.r.o. Košice, Osloboditeľov 70, Košice, 040 17, SK	31699090	75,00
28.10.2024	2224012160	náradie, maliarske potreby		4500244930	JUEL s.r.o., Suchá nad Parnou 787, Suchá nad Parnou, 919 01, SK	36235334	273,40
28.10.2024	2224012161	elektroinštalačný materiál		4500245372	ELEKTRO - HAL s.r.o., Bulharská 7454/37/C, Trnava, 917 02, SK	47542268	344,52
28.10.2024	2224012162	servis reverznej osmózy		4500243056	Aquael M.S Servis s.r.o., Ružindol 299, Ružindol, 919 61, SK	52007138	183,60

‹
1
2
...
1305
1306
1307
1308
1309
1310
1311
...
25788
25789
›