Faktúry

Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
×
Dátum doručenia faktúry Identifikačný údaj faktúry Popis objednaného plnenia Identifikácia zmluvy Identifikácia objednávky Názov dodávateľa IČO dodávateľa Suma v EUR bez DPH
11.10.2024 2224011480 Zmluva o združenej dodávke elektrickej energie pre potreby Národnej diaľničnej spoločnosti, a.s. ZM/2024/0163 ZSE Energia a.s., Čulenova 6, Bratislava, 816 47, SK 36677281 214,01
11.10.2024 2224011481 Zmluva o združenej dodávke elektrickej energie pre potreby Národnej diaľničnej spoločnosti, a.s. ZM/2024/0163 ZSE Energia a.s., Čulenova 6, Bratislava, 816 47, SK 36677281 258,72
11.10.2024 2224011487 zneškodnenie odpadu 9/24 ZML/392/2010 4500244123 Bzenex BMP, s.r.o., Bzenica 344, Bzenica, 966 01, SK 36776459 39,90
11.10.2024 2224011488 pracovná zdravotná služba 9/24 ZM/2024/0109 4500240523 PYROBOSS, s.r.o., Lúčna 64, Banská Bystrica - Nemce, 974 01, SK 36644048 883,83
11.10.2024 2224011489 BOZP, OPP 3Q.2024 4500231077 PYROBOSS, s.r.o., Lúčna 64, Banská Bystrica - Nemce, 974 01, SK 36644048 240,00
11.10.2024 2224011496 provízia predaj DZ 09/24 ZM/2024/0099 4500244983 TaM trans spedition, s.r.o., Šarovce 545, Šarovce, 935 52, SK 34140425 19,57
11.10.2024 2224011498 vrstevné tesnenie 4500244133 MB Servis, s.r.o., Kostolecká 1242/19A, Moravany nad Váhom, 922 21, SK 44020091 56,51
11.10.2024 2224011499 ND na vozidlá 4500243370 MB Servis, s.r.o., Kostolecká 1242/19A, Moravany nad Váhom, 922 21, SK 44020091 799,04
11.10.2024 2124000687 ocenenie VŠH nájmu na DZ a RZ v k.ú. Turie OBJ/78835/2024 Ing. Alexandra Novacká, Podjavorínskej 944/28, Púchov, 020 01, SK 10231757 300,00
11.10.2024 2224011501 fréza na betón 4500244371 FACHMAN CENTRUM s.r.o., Kamenná 11, Žilina, 010 01, SK 36438553 180,00