Faktúry

Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
×
Dátum doručenia faktúry Identifikačný údaj faktúry Popis objednaného plnenia Identifikácia zmluvy Identifikácia objednávky Názov dodávateľa IČO dodávateľa Suma v EUR bez DPH
11.10.2024 2224011554 Stavebný, hutný materiál 4500243874 STAVIVÁ POPRAD, s.r.o., Priemyselný areál Východ 5044/13, Poprad, 058 01, SK 44187475 1,400,00
11.10.2024 2224011555 Revízie požiarnych zariadení ZM/2023/0471 4500244197 STOLAMED PLUS, s. r. o., Michalská 9, Bratislava, 811 03, SK 46892923 1,178,50
11.10.2024 2224011556 oprava BL280US 4500243831 Procar,a.s., Demänovská 800, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK 36384992 840,59
11.10.2024 2224011495 vývoz fekálií, likvidácia odpad. vôd 4500242490 Turčianska vodárenská spoločnosť, a..s, Kuzmányho 25, Martin, 036 80, SK 36672084 200,14
11.10.2024 2224011557 Akumulátor 4500244072 Igor Gorecký RadioTEL, Tomášikova 2490/31, Poprad, 058 01, SK 35112999 333,40
11.10.2024 2224011558 Led panel stropný 4500244434 Martin Ratkoš UNIMIX, Východná 762, Východná, 032 32, SK 35163381 630,00
11.10.2024 2224011559 servis BA748RV 4500244498 AUTO-VALAS s.r.o., Pri Prachárni 7, Košice, 040 01, SK 31681743 493,24
11.10.2024 2224011527 Zmluva o dodávke vody a odvádzaní odpadových vôd ZM/2012/0465 Považská vodárenská spoločnosť, a.s ., Nová 133, Považská Bystrica, 017 46, SK 36672076 14,499,06
11.10.2024 2224011561 Nápojové poukážky MA ZM/2024/0026 4500244372 Up Déjeuner, s. r. o., Tomášikova 64A, Bratislava-Nové Mesto, 831 04, SK 53528654 141,40
11.10.2024 2224011585 bankové poplatky ZML/1241/2010 4500245086 Sky Toll a.s., Lamačská cesta 3/B, Bratislava, 841 04, SK 44500734 95,632,99