Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24.04.2026 | 2226004307 | Oprava BL151JH | 4500269178 | AUTOCOMPANY s.r.o., Pažiť 177, Pažiť, 958 03, SK | 47580232 | 376,83 | |
| 24.04.2026 | 2226004308 | Spojovací, spotrebný materiál | 4500269976 | ELEKTRO KOCIAN s.r.o., Komenského 361, Borský Mikuláš, 908 77, SK | 47787881 | 164,94 | |
| 24.04.2026 | 2226004309 | servis BT219FB | 4500268557 | Procar,a.s., Demänovská 800, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK | 36384992 | 3,066,29 | |
| 24.04.2026 | 2226004310 | Pneumatiky | 4500270064 | AF - CAR s.r.o., Okoličianska 65, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK | 36399621 | 524,40 | |
| 24.04.2026 | 2226004311 | Hygienický materiál | ZM/2023/0183 | 4500268673 | PhDr.G. Spišáková-Majster Papier, Wolkrova 5, Bratislava, 851 01, SK | 33768897 | 456,00 |
| 24.04.2026 | 2226004312 | Overenie, kalibrácia alkotestera | 4500268923 | VLan s.r.o., Rastislavova 20, Slovenský Grob, 900 26, SK | 46118896 | 342,88 | |
| 24.04.2026 | 2226004314 | Oceľová vaňa | 4500266806 | DENIOS, s.r.o., Na Jelence 1330, Strakonice, 386 01, CZ | 25178831 | 918,65 | |
| 24.04.2026 | 2226004320 | Elektroinštalačný materiál | 4500269528 | KONEX ELEKTRO s.r.o., Rastislavova 7, Košice, 040 01, SK | 31680569 | 769,42 | |
| 24.04.2026 | 2226004321 | Periodická kontrola OOPP | 4500268799 | EVPÚ a.s., Trenčianska 19, Nová Dubnica, 018 51, SK | 31562507 | 544,00 | |
| 24.04.2026 | 2226004322 | servis stroja ROBOMOZ | 4500266136 | AGROPARK LIPTOV, s.r.o., Priemyselná 4527/36, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK | 50629212 | 1,848,92 |