Faktúry

Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
×
Dátum doručenia faktúry Identifikačný údaj faktúry Popis objednaného plnenia Identifikácia zmluvy Identifikácia objednávky Názov dodávateľa IČO dodávateľa Suma v EUR bez DPH
04.10.2024 2224011086 servis ROBO EVO ZM/2024/0126 4500242674 HANES Slovakia s.r.o., Pri Kalvárii 20, Trnava, 917 01, SK 36249297 548,00
04.10.2024 2224011087 oprava BL218YG 4500243750 HIT Slovensko, s.r.o., Krásna 1312, Sereď, 926 01, SK 36253308 3,062,07
04.10.2024 2224011089 Zvoz separovaného zberu 4500239279 Technické služby Mesta Svit, Hviezdoslavova 268/32, Svit, 059 21, SK 00186864 1,599,96
04.10.2024 2224011090 zber tried.zložiek odpadov ZM/2023/0532 4500239283 Technické služby Mesta Svit, Hviezdoslavova 268/32, Svit, 059 21, SK 00186864 972,53
04.10.2024 2224011091 Pramenitá voda Milhosť 4500241156 AQUA PRO EUROPE, a.s., Pod Furčou 7, Košice, 040 01, SK 50886771 23,40
04.10.2024 2224011092 Pramenitá voda Milhosť 9/24 4500243256 AQUA PRO EUROPE, a.s., Pod Furčou 7, Košice, 040 01, SK 50886771 78,00
04.10.2024 2224011093 prenájom dávkovača vody 4500244721 AQUA PRO EUROPE, a.s., Pod Furčou 7, Košice, 040 01, SK 50886771 12,00
04.10.2024 2224011094 servisné práce 4500244092 Autosúčiastky Nociar, s.r.o., Parný mlyn 3074, Lučenec, 984 01, SK 46927948 889,05
04.10.2024 2224011095 zber, preprava kadávrov 9/24 4500243892 TD, s.r.o., Agátová 31, Košice, 040 14, SK 36202738 1,830,80
04.10.2024 2224011096 Hygienický materiál ZM/2023/0183 4500243555 PhDr.G. Spišáková-Majster Papier, Wolkrova 5, Bratislava, 851 01, SK 33768897 130,05