Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14.05.2015 | 2215004727 | stavebné práce na SSÚD MT | 4500068463 | STAV-KOVO s.r.o., Králická 116/58, Králiky, 976 34, SK | 47056037 | 19,580,00 | |
| 14.05.2015 | 2215004728 | Oprava motor. vozidla BA648PR | ET/2015/0105 | 4500071103 | EXPRES AUTO s. r. o., Robotnícka 2159, Považská Bystrica, 017 01, SK | 45502536 | 799,00 |
| 14.05.2015 | 2215004729 | kozmetika na čistenie vozidiel | 4500071360 | Förch Slovensko s.r.o., Rosinská cesta 12, Žilina, 010 08, SK | 36698512 | 98,92 | |
| 14.05.2015 | 2215004730 | mazivo | 4500071359 | Förch Slovensko s.r.o., Rosinská cesta 12, Žilina, 010 08, SK | 36698512 | 93,80 | |
| 14.05.2015 | 2215004731 | oprava kabeláže na vozidle BL267FB | 4500071304 | KURTA spol. s r.o., Partizánska 89, Banská Bystrica, 974 01, SK | 31592490 | 480,04 | |
| 14.05.2015 | 2215004732 | servis vozidla BL587GZ | 4500069057 | AUTOPOLIS, s.r.o., Panónska cesta 32, Bratislava, 851 04, SK | 35728311 | 291,48 | |
| 14.05.2015 | 2215004734 | preprava peňažnej hotovosti z HP Brodské | ZM/2013/0458 | 4500069803;4500070307;4500070308;4500070833;4500070939 | Bonul,s.r.o., Novozámocká 224, Nitra, 949 05, SK | 36528170 | 250,00 |
| 14.05.2015 | 2215004735 | ovocie a zelenina | ZM/2015/0103 | 4500071673 | FRUKTAL s.r.o., Palugyayho 896, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK | 31609121 | 63,85 |
| 14.05.2015 | 2215004737 | potraviny | ZM/2015/0067 | 4500071674 | BYERA, s.r.o., Popradská 682/2, Spišská Teplica, 059 34, SK | 46245006 | 58,17 |
| 14.05.2015 | 2215004738 | oprava lámp pre projektor videosteny na SSÚD Mengusovce | ZM/2015/0015 | 4500069194 | PPA Inžiniering, s.r.o., Vajnorská 137, Bratislava, 831 04, SK | 31376045 | 6,399,14 |