Faktúry

Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
×
Dátum doručenia faktúry Identifikačný údaj faktúry Popis objednaného plnenia Identifikácia zmluvy Identifikácia objednávky Názov dodávateľa IČO dodávateľa Suma v EUR bez DPH
06.11.2014 2214011981 školenie SBS zamestnanci 4500062605 BE-soft a.s., Štúrova 6, Košice, 040 01, SK 36191337 21,30
06.11.2014 2214011982 pneumatiky Matador ZM/2013/0058 4500061942 ContiTrade Slovakia, s.r.o., Terézie Vansovej 1054, Púchov, 020 01, SK 36336556 92,34
06.11.2014 2214011983 mesačný popl.za prip.mob.jedn.10/2014 Lipt.Mikuláš ZML/159/2011 4500046606 Nowire, s.r.o., Einsteinova 24, Bratislava, 851 01, SK 35975750 470,04
06.11.2014 2214011984 STK, emisia vozidlá BA984PI, BA985PI 4500061938 STK Complete Control, s. r. o., Okoličianska 65, Liptovský Mikuláš, 031 04, SK 44790198 105,83
06.11.2014 2214011985 Materiál 4500061945 Chemolak a.s., Továrenská 7, Smolenice, 919 04, SK 31411851 240,73
06.11.2014 2214011986 Fotografie pre infopointy štrba 4500061378 Renáta Mudranincová RM - TEX, Vaďovce 220, Vaďovce, 916 13, SK 34548378 100,00
06.11.2014 2314013045 Nájomná zmluva 30201/NZ-1103/2014/Čierne/1019/Zdr COOP JEDNOTA, spotrebné družstvo, Palárikova 87, Čadca, 022 01, SK 00168947 73,06
06.11.2014 2314013856 Vecné bremeno na pozemok FO/PO VP/2014/15779 Slovenský pozemkový fond, Búdkova 36, Bratislava, 817 15, SK 17335345 1,494,00
05.11.2014 2214011783 Spotrebný, spotrebný, spojovací a kancelársky materiál a pracovné náradie 4500061975 TUCEK s. r. o., Biskupická 13, Bratislava, 821 06, SK 45976201 257,13
05.11.2014 2214011785 Oprava vozovky pred dilatáciou z liateho asfaltu na D1 4500060170 EuroBrik s. r. o., Gen. Viesta 1670/34, Trenčín, 911 01, SK 44765843 989,00