Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09.03.2015 | 2215002391 | Autokľúč | 4500068033 | Auto Becchi, s. r. o., Saleziánska 10, Žilina, 010 01, SK | 44624948 | 345,28 | |
| 09.03.2015 | 2215002392 | Ťažná tyč | 4500067856 | Redbox, spol. s r.o., Veľká Hradná 33, Veľká Hradná, 913 24, SK | 36310921 | 396,00 | |
| 09.03.2015 | 2215002397 | Oprava čerpadla Unilift pre BioČOV | 4500066250 | ENERGOSERVIS CLC, s.r.o., Račianska 71, Bratislava-Nové Mesto, 831 02, SK | 35732911 | 368,00 | |
| 09.03.2015 | 2215002401 | Požiarno-bezpečnostný servis na SSÚD 3 Trnava | ZML/223/2010 | 4500068690 | OBORIL Peter, Chovateľská 8060/2/A, Trnava, 917 01, SK | 34947396 | 272,19 |
| 09.03.2015 | 2215002403 | materiál | 4500068120 | SEKO Trenčín, s.r.o., Hollého 928, Trenčín, 911 05, SK | 36314323 | 205,61 | |
| 09.03.2015 | 2215002404 | Pracovné ochranné rukavice | ZM/2012/0263 | 4500068282 | ARTRA s.r.o., Námestie Slobody 846/69, Oslany, 972 47, SK | 31594689 | 142,00 |
| 09.03.2015 | 2215002406 | Hygienický materiál | 4500068236 | Double N, s.r.o., Pestovateľská 9, Bratislava, 821 04, SK | 35848901 | 110,00 | |
| 09.03.2015 | 2215002407 | Ochranné prac. odevy a pomôcky | 4500068692 | KRUPA KAJO,s.r.o., M.R.Štefánika 2267, Dolný Kubín, 026 01, SK | 36362981 | 478,53 | |
| 09.03.2015 | 2215002408 | Náhradné diely | 4500068591 | SLS-TECHNACO,s.r.o., Sasinkova 37, Žilina, 010 01, SK | 31559581 | 55,58 | |
| 09.03.2015 | 2215002409 | Oprava a údržba mot. nákl. vozidiel | 4500068587 | Profityres, s.r.o., Malinovského 39, Nové Mesto nad Váhom, 915 01, SK | 36311758 | 187,70 |