Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09.03.2015 | 2215002492 | Súčiastky na výrobu sústavy | 4500067650 | Čerpadlá Tatry, s.r.o., Partizánska 688, Poprad, 058 01, SK | 36514977 | 30,78 | |
| 09.03.2015 | 2215002494 | Prenájom rohoží | ZM/2013/0032 | 4500068681 | Lindström,s.r.o., Orešianska ulica 3, Trnava, 917 01, SK | 35742364 | 64,00 |
| 09.03.2015 | 2215002495 | EK a STK | 4500066918 | JP control, s. r. o., Šenkvická 14F, Pezinok, 902 01, SK | 45464162 | 57,50 | |
| 09.03.2015 | 2215002497 | EK a STK | 4500066916 | JP control, s. r. o., Šenkvická 14F, Pezinok, 902 01, SK | 45464162 | 57,50 | |
| 09.03.2015 | 2215002514 | realizácia sanácie priesakov vody | 4500066896 | VIKI, spol. s r.o., Železničiarska 15, Nitra, 949 01, SK | 31423647 | 481,60 | |
| 09.03.2015 | 2215002604 | Výmena spojky | 4500068661 | SERVIS IJ, s.r.o., Prievozská 32, Bratislava, 821 05, SK | 35920891 | 827,14 | |
| 09.03.2015 | 2215002644 | popl. za nájom polyfunkč.domu v ZA za 2/2015 | ZM/2012/0316 | 4500069216 | Hastra s.r.o., Dolné Rudiny 2, Žilina, 010 01, SK | 31606296 | 5,569,00 |
| 09.03.2015 | 2215002784 | zmršťovacia hadica | 4500067570 | VEIDEC SK, s.r.o., Bytčická 2, Žilina, 010 01, SK | 36421162 | 948,60 | |
| 09.03.2015 | 2215002785 | zmršťovacia hadica | 4500067572 | VEIDEC SK, s.r.o., Bytčická 2, Žilina, 010 01, SK | 36421162 | 872,55 | |
| 09.03.2015 | 2215002807 | Prihlasovací kľúč | 4500068036 | GX SOLUTIONS, a. s., Galvaniho 12, Bratislava, 821 04, SK | 45232270 | 75,00 |