Faktúry

Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
×
Dátum doručenia faktúry Identifikačný údaj faktúry Popis objednaného plnenia Identifikácia zmluvy Identifikácia objednávky Názov dodávateľa IČO dodávateľa Suma v EUR bez DPH
08.08.2014 2214008220 stravné lístky, SSÚR Košice ZML/1039/2010 4500057095 DOXX-Stravné lístky spol.s r.o., Kálov 356, Žilina, 010 01, SK 36391000 6,448,00
08.08.2014 2214008221 Rámcová zmluva o združenej dodávke elektriny - časť západné Slovensko ZM/2013/0391 ZSE Energia a.s., Čulenova 6, Bratislava, 816 47, SK 36677281 2,149,88
08.08.2014 2214008222 nájomné fľaša oceľová ZML/66/2011 4500057566 Messer Tatragas spol.s.r.o., Chalupkova 9, Bratislava, 819 44, SK 685852 251,10
08.08.2014 2214008224 Rámcová zmluva o združenej dodávke elektriny - časť západné Slovensko ZM/2013/0391 ZSE Energia a.s., Čulenova 6, Bratislava, 816 47, SK 36677281 1,628,00
08.08.2014 2214008229 Dodávka zemného plynu ZM/2013/0428 Slovenský plynárenský priemysel, a., Mlynské Nivy 44/a, Bratislava, 825 11, SK 35815256 10,932,79
08.08.2014 2214008252 servis IVECO Eurocargo 4500057260 SERVIS IJ, s.r.o., Prievozská 32, Bratislava, 821 05, SK 35920891 83,69
08.08.2014 2214008281 nájomné fľaša propán-butánová 4500057632 Messer Tatragas spol.s.r.o., Chalupkova 9, Bratislava, 819 44, SK 685852 71,05
08.08.2014 2214008302 transport peň.hotovosti z HP Brodské do UCB Nitra ZM/2013/0458 4500055419;4500055909;4500055920;4500056175;4500056461;4500056689 Bonul,s.r.o., Novozámocká 224, Nitra, 949 05, SK 36528170 390,00
08.08.2014 2214008303 právne služby 4500057575 Kružlík s.r.o., Ďatelinová 2, Bratislava, 821 01, SK 31355153 10,600,00
08.08.2014 2214008304 elektronické mýto ZM/2012/0108 4500057574 Ružička Csekes s.r.o., Vysoká 2/B, Bratislava, 811 06, SK 36863360 414,00