Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14.01.2015 | 2214015164 | prenájom fľaše | ZM/2012/0381 | 4500065526 | AIR LIQUIDE SLOVAKIA, s.r.o., Prievozská 4/A, Bratislava, 821 09, SK | 35788283 | 19,20 |
| 14.01.2015 | 2214015178 | Zneškodnenie odpadu | ZML/381/2010 | 4500065393 | Marius Pedersen, a.s., Opatovská 1735, Trenčín, 911 01, SK | 34115901 | 194,71 |
| 14.01.2015 | 2214015179 | Čistič na olej a tuky | 4500064798 | XINTEX Slovakia, s.r.o., Budovateľská 63, Prešov, 080 01, SK | 36459046 | 405,00 | |
| 14.01.2015 | 2214015181 | Upratovacie služby | 4500057947 | BRAVURA I.M. s.r.o., Z.Kodálya 793/18, Galanta, 924 01, SK | 36292176 | 752,00 | |
| 14.01.2015 | 2214015182 | Ťahanie a vývoz odpadových vôd | 4500065375 | MP KANAL service s.r.o., Mojmírova 7, Prešov, 080 01, SK | 45965838 | 1,333,50 | |
| 14.01.2015 | 2214015185 | Prenájom fliaš | ZML/166/2011 | 4500065482 | AIR LIQUIDE SLOVAKIA, s.r.o., Prievozská 4/A, Bratislava, 821 09, SK | 35788283 | 33,48 |
| 14.01.2015 | 2214015186 | Zimná údržba | 4500065548 | Alezar, s.r.o., Stará prešovská 10, Košice, 040 01, SK | 46709380 | 1,628,81 | |
| 14.01.2015 | 2215000071 | akumulátor VARTA | 4500065061 | Branislav Tkáč, servis akumulátorov, Mládežnícka 36, Košice - Šaca, 040 15, SK | 10688501 | 495,00 | |
| 14.01.2015 | 2215000079 | oprava nákl.vozidla - sypač BA953PN | 4500065501 | BCI-S&T,s.r.o., Bytčianska 498, Žilina - Pov. Chlmec, 010 03, SK | 30228573 | 2,507,24 | |
| 14.01.2015 | 2215000081 | Havarijná oprava kotolne | 4500065498 | Energy technologies s.r.o., Kamenná 19, Žilina, 010 01, SK | 36415871 | 1,868,00 |