Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17.12.2014 | 2214014080 | oprava strojov a zariadení - dispečing, SSÚD TN | ZM/2012/0175 | 4500063947 | BENA-servis, s.r.o., Haniska 361, Haniska, 044 57, SK | 36578509 | 220,20 |
| 17.12.2014 | 2214014081 | materiál | 4500064408 | Movir,s.r.o., Pionierska 8, Prešov, 080 05, SK | 36505862 | 71,34 | |
| 17.12.2014 | 2214014082 | Adblue | 4500064360 | Brenntag Slovakia, s.r.o., Glejovka 15, Pezinok, 902 03, SK | 31336884 | 250,80 | |
| 17.12.2014 | 2214014083 | elektrorevízie strojov na SSÚD PO | 4500063089 | RAMcom s.r.o., Pri jazdiarni 1, Košice, 040 01, SK | 43889395 | 3,783,00 | |
| 17.12.2014 | 2214014084 | odborné prehliadky a revízie strojov ČS PHM na SSÚD PO | ZML/511/2010 | 4500064348 | BENA-servis, s.r.o., Haniska 361, Haniska, 044 57, SK | 36578509 | 269,16 |
| 17.12.2014 | 2214014085 | Oprava vozidla | 4500063528 | KM Servis IVECO, s.r.o., Budanova 8, Košice, 040 01, SK | 45658072 | 307,55 | |
| 17.12.2014 | 2214014086 | K1ULTRA-25 L kanister, REZOJED, SOLTECH | 4500064318 | NOVATO SK, spol. s r.o., Dr. G. Schaefflera 4, Skalica, 909 01, SK | 36234214 | 446,50 | |
| 17.12.2014 | 2214014087 | Autobatérie | ZM/2012/0010 | 4500063409 | BATTEX Slovakia s.r.o., Karloveská 63, Bratislava, 841 04, SK | 35832274 | 330,00 |
| 17.12.2014 | 2214014088 | Materiál | 4500064298 | Zvarservis Pastorek Štefan, Hlavná 669, Kozárovce, 935 22, SK | 30409667 | 250,91 | |
| 17.12.2014 | 2214014089 | Nôž sada | 4500063806 | Rudolf Gajdošík - ŠTART, Hodruša - Hámre 266, Hodruša - Hámre, 966 61, SK | 33331740 | 203,00 |