Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17.12.2014 | 2214014189 | oprava prevodovky BL743CP | 4500064197 | DRUTECHNA, autodružstvo,Bratislava, Trenčianska 57, Bratislava, 825 10, SK | 167436 | 890,00 | |
| 17.12.2014 | 2214014192 | oprava zotrvačníka BL743CP | 4500063781 | DRUTECHNA, autodružstvo,Bratislava, Trenčianska 57, Bratislava, 825 10, SK | 167436 | 287,54 | |
| 17.12.2014 | 2214014195 | výmena pružiny tlmiča BA362TM | 4500063192 | HS-PLUS,s.r.o., Pod Táborom 32, Prešov, 080 01, SK | 31726402 | 318,36 | |
| 17.12.2014 | 2214014212 | digit.nátlačok | 4500064440 | Marek Vach, Znievska 18, Bratislava, 851 06, SK | 40029514 | 52,50 | |
| 17.12.2014 | 2214014243 | Oprava rozvádzačov | 4500058690 | PPA Inžiniering, s.r.o., Vajnorská 137, Bratislava, 831 04, SK | 31376045 | 5,155,00 | |
| 17.12.2014 | 2214014247 | Oprava poruchy | ZM/2013/0462 | 4500065190 | PPA Inžiniering, s.r.o., Vajnorská 137, Bratislava, 831 04, SK | 31376045 | 443,90 |
| 17.12.2014 | 2214014249 | Samolepky | 4500064062 | LIVONEC, s.r.o., Hraničná 13, Poprad, 058 01, SK | 31730671 | 40,00 | |
| 17.12.2014 | 2214014252 | Pneuservisné práce | 4500064391 | ContiTrade Slovakia, s.r.o., Terézie Vansovej 1054, Púchov, 020 01, SK | 36336556 | 22,42 | |
| 17.12.2014 | 2214014254 | Pneuservisné práce | 4500064475 | ContiTrade Slovakia, s.r.o., Terézie Vansovej 1054, Púchov, 020 01, SK | 36336556 | 30,15 | |
| 17.12.2014 | 2214014256 | Pneuservisné práce | 4500064473 | ContiTrade Slovakia, s.r.o., Terézie Vansovej 1054, Púchov, 020 01, SK | 36336556 | 30,15 |