Faktúry

Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
×
Dátum doručenia faktúry Identifikačný údaj faktúry Popis objednaného plnenia Identifikácia zmluvy Identifikácia objednávky Názov dodávateľa IČO dodávateľa Suma v EUR bez DPH
07.05.2014 2214004306 rúra, koleno 4500052144 Movir,s.r.o., Pionierska 8, Prešov, 080 05, SK 36505862 102,11
07.05.2014 2214004307 strážna služba ZML/684/2010 4500047165 LAS plus- obchodná spoločnosť, s.r., Železničná 7, Žarnovica, 966 81, SK 36049875 2,657,16
07.05.2014 2214004308 nájom 4/2014 ZM/2012/0316 4500052824 Hastra s.r.o., Dolné Rudiny 2, Žilina, 010 01, SK 31606296 4,002,00
07.05.2014 2214004309 zákusky ZML/0164/2011 4500052160 TATRAPEKO, a.s., 1.mája 1919, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK 36455938 21,08
07.05.2014 2214004310 základný balík VAT 5.2014 4500052158 DIGI SLOVAKIA, s.r.o., Röntgenova 26, Bratislava, 851 01, SK 35701722 8,00
07.05.2014 2214004311 mobil ZM/2014/0129 4500052567 Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, Bratislava, 817 62, SK 35763469 7,65
07.05.2014 2214004312 pečivo ZML/129/2010 4500052161 Liptovské pekárne a cukrárne , VČEL, 1. mája 1919, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK 36394556 42,88
07.05.2014 2214004313 servisné práce 4500052282 AV COM,spol.s r.o., Dolná 94, Modra, 900 01, SK 35844591 143,37
07.05.2014 2214004314 potraviny ZM/2012/0188 4500052406 BYERA, s.r.o., Popradská 682/2, Spišská Teplica, 059 34, SK 46245006 91,37
07.05.2014 2214004315 náhradné diely 4500052221 AG - METAL s.r.o., Priemyselná 271, Ladomerská Vieska, 965 01, SK 31593445 7,30