Faktúry

Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.

Dátum doručenia faktúry	Identifikačný údaj faktúry	Popis objednaného plnenia	Identifikácia zmluvy	Identifikácia objednávky	Názov dodávateľa	IČO dodávateľa	Suma v EUR bez DPH
08.04.2014	2214003133	pranie	ZM/2011/0389	4500051059	PeLIM, práčovne a čistiarne, s.r.o., Bellova 1294, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK	31596347	102,71
08.04.2014	2214003135	pružina, rýchlospojka, spúšť, podložka, sitko...		4500051128	EriV, s.r.o., Sabinovská 111/5084, Prešov, 080 01, SK	36849979	85,22
08.04.2014	2214003136	strážna služba SSÚR KE	ZM/2013/0178	4500049745	SHIELD, spol. s r.o., Ľudovíta Štúra 70, Michalovce, 071 01, SK	36208922	2,209,68
08.04.2014	2214003137	farby a riedidlá	ZM/2012/0237	4500050278	Chemolak a.s., Továrenská 7, Smolenice, 919 04, SK	31411851	5,810,03
08.04.2014	2214003139	materiál		4500051139	VT HADICE &PLAST s.r.o., Stavbárov 1, Michalovce, 071 01, SK	36574791	73,82
08.04.2014	2214003140	preklad AJ ns á 9€	ZM/2013/0291	4500050824	Havranová Anna, Mgr. - štúdio A-Z, Ďumbierska 9, Nitra, 949 01, SK	37213580	18,00
08.04.2014	2214003141	preklad AJ 75 ns á 7€	ZM/2013/0291	4500049977	Havranová Anna, Mgr. - štúdio A-Z, Ďumbierska 9, Nitra, 949 01, SK	37213580	525,00
08.04.2014	2214003142	syntetika extra vrchná	ZM/2012/0237	4500050603	Chemolak a.s., Továrenská 7, Smolenice, 919 04, SK	31411851	79,20
08.04.2014	2214003149	dopravné služby za dovoz a odvoz zamestnancov NDS na hr.pr.Brodské, marec 2014		4500049287	Radovan Knap - 4U, Štefánikova 1258/50, Kúty, 908 01, SK	37174754	320,00
08.04.2014	2214003150	loxa 12 V	ZM/2012/0010	4500050732	BATTEX Slovakia s.r.o., Karloveská 63, Bratislava, 841 04, SK	35832274	820,00

‹
1
2
...
21280
21281
21282
21283
21284
21285
21286
...
26055
26056
›