Faktúry

Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
×
Dátum doručenia faktúry Identifikačný údaj faktúry Popis objednaného plnenia Identifikácia zmluvy Identifikácia objednávky Názov dodávateľa IČO dodávateľa Suma v EUR bez DPH
04.04.2014 2214002806 stravné lístky a nápoj. poukážky ZML/1039/2010 4500050781 DOXX-Stravné lístky spol.s r.o., Kálov 356, Žilina, 010 01, SK 36391000 5,696,90
04.04.2014 2214002810 stravné lístky ZML/1039/2010 4500050751 DOXX-Stravné lístky spol.s r.o., Kálov 356, Žilina, 010 01, SK 36391000 4,000,00
04.04.2014 2214002830 stravné lístky ZML/1039/2010 4500050696 DOXX-Stravné lístky spol.s r.o., Kálov 356, Žilina, 010 01, SK 36391000 5,600,00
04.04.2014 2214002838 preprava peňažnej hotovosti ZM/2013/0458 4500048843;4500049467;4500049788;4500049950;4500050310;4500050313 Bonul,s.r.o., Novozámocká 224, Nitra, 949 05, SK 36528170 270,00
04.04.2014 2214002840 BOZP a PO, služby bezpečnostného technika 1.štvrťrok 2014 4500047715 Ing. Jana Klobučníková, Nálepkova 309/10, Krpeľany, 038 54, SK 35071966 120,00
04.04.2014 2214002866 strážna služba ZML/1485/2010 4500049817 TATRAPOL, a.s., Nemcovej 30, Košice, 040 01, SK 31637922 2,912,56
04.04.2014 2214002868 technik pož. ochrany ZML/389/2010 4500047263 Ing. Jana Klobučníková, Nálepkova 309/10, Krpeľany, 038 54, SK 35071966 46,47
04.04.2014 2214002887 strážna služba ZM/2013/0427 4500051283 EAGLE SECURITY, a.s., Miletičova 23, Bratislava, 821 09, SK 35800259 3,236,40
04.04.2014 2214002919 strážna služba 03/2014 Polianky a Apollo BC ZM/2013/0209 4500051263 SHIELD, spol. s r.o., Ľudovíta Štúra 70, Michalovce, 071 01, SK 36208922 3,693,60
04.04.2014 2214002920 nájom nebyt.priestorov v SSC-IVSC BB 1.4.14-30.4.2014 ZML/30/2011 4500051264 Slovenská správa ciest IVSC B. Byst, Skuteckého 32, Banská Bystrica, 974 23, SK 0033283 120,81