Faktúry

Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
×
Dátum doručenia faktúry Identifikačný údaj faktúry Popis objednaného plnenia Identifikácia zmluvy Identifikácia objednávky Názov dodávateľa IČO dodávateľa Suma v EUR bez DPH
25.03.2014 2214002449 kamenivo, dlažba 4500049654 ALITREX s.r.o., Pri Mlyne 814/51, Mojmírovce, 951 15, SK 46958916 799,25
25.03.2014 2214002450 betón 4500049655 ALITREX s.r.o., Pri Mlyne 814/51, Mojmírovce, 951 15, SK 46958916 828,00
25.03.2014 2214002451 vyčistenie priekopy 4500049635 Jozef Kvaššay, SNP 1446/44-11, Považská Bystrica, 017 01, SK 32900694 968,30
25.03.2014 2214002452 elektro materiál 4500050075 MAJSTER CENTRUM s.r.o., Zimná 87/223, Spišská Nová Ves, 052 01, SK 36817767 116,72
25.03.2014 2214002468 mobilné telefóny 4500049670 Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, Bratislava, 817 62, SK 35763469 86,70
25.03.2014 2214002475 vizitky 4500050132 Ševt a.s., Plynárenská 6, Bratislava, 821 09, SK 31331131 8,50
25.03.2014 2214002499 Montáž podpornej konštrukcie 4500048770 AMT Servis, s.r.o., Pavlovičovo námestie 7, Prešov, 080 01, SK 36496049 59,00
25.03.2014 2214002504 okuliare ochr.zvár. ZM/2012/0263 4500048712 ARTRA s.r.o., Námestie Slobody 846/69, Oslany, 972 47, SK 31594689 40,50
25.03.2014 2214002505 podp.koleso sklopné automat. 4500050067 AL-KO KOBER SLOVAKIA, spol s r.o., Horný dvor 2, Bernolákovo, 900 27, SK 35710284 82,98
25.03.2014 2214002506 OOPP ZM/2012/0263 4500048720 ARTRA s.r.o., Námestie Slobody 846/69, Oslany, 972 47, SK 31594689 1,026,28