Faktúry

Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
×
Dátum doručenia faktúry Identifikačný údaj faktúry Popis objednaného plnenia Identifikácia zmluvy Identifikácia objednávky Názov dodávateľa IČO dodávateľa Suma v EUR bez DPH
07.03.2014 2214001769 Zmluva o pripojení a Zmluva o nájme koncového zariadenia ZML/111/2010 Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, Bratislava, 817 62, SK 35763469 45,897,91
07.03.2014 2214001902 Upratovacie služby ZML/159/2010 4500047684 Zuzana Tarnociová - T.T. SERVIS, Letecká 2, Sliač, 962 31, SK 33305102 75,94
07.03.2014 2114000321 Stanovisko OBJ/13935/2014 MICHLOVSKÝ, spol. s.r.o., Letná 796/9, Piešťany, 921 01, SK 36230537 10,00
07.03.2014 2214001999 servis tunela Branisko za 02/2014 4500049271 Združenie Servis Branisko, Masarykova 10, Prešov, 080 01, SK 31708536 1,372,21
07.03.2014 2214002310 oprava a údržba ISD 4500050109 Združenie Servis Branisko, Masarykova 10, Prešov, 080 01, SK 31708536 19,394,17
07.03.2014 2114000191 D1 Fričovce - Svinia ZM/2011/0434 STRABAG s.r.o., Mlynské Nivy 61/A, Bratislava, 825 18, SK 17317282 730,240,32
07.03.2014 2214001820 Preklad AJ ZM/2013/0291 4500048956 Havranová Anna, Mgr. - štúdio A-Z, Ďumbierska 9, Nitra, 949 01, SK 37213580 21,00
07.03.2014 2214001922 Zmluva o pripojení a Zmluva o nájme koncového zariadenia ZML/111/2010 Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, Bratislava, 817 62, SK 35763469 2,396,25
07.03.2014 2114000192 D1 Dubná Skala - Turany ZM/2011/0435 VÁHOSTAV-SK a.s., Hlinská 40, Žilina, 011 18, SK 31356648 1,965,487,73
07.03.2014 2114000193 vypracovanie DSP, DP, AD pre R2 Pstruša - Kriváň ZM/2011/0309 DOPRAVOPROJEKT, a.s., Kominárska 2-4, Bratislava, 832 03, SK 31322000 338,52