Faktúry

Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
×
Dátum doručenia faktúry Identifikačný údaj faktúry Popis objednaného plnenia Identifikácia zmluvy Identifikácia objednávky Názov dodávateľa IČO dodávateľa Suma v EUR bez DPH
07.03.2014 2214001995 nafta ZM/2011/0402 4500049380 SLOVNAFT ,a.s., Vlčie hrdlo 1, Bratislava, 824 12, SK 31322832 102,00
07.03.2014 2214001996 benzín, nafta ZM/2011/0402 4500049796 SLOVNAFT ,a.s., Vlčie hrdlo 1, Bratislava, 824 12, SK 31322832 142,37
07.03.2014 2214001997 nafta ZM/2011/0396 4500049095 SLOVNAFT ,a.s., Vlčie hrdlo 1, Bratislava, 824 12, SK 31322832 16,329,12
07.03.2014 2214001998 nafta ZM/2011/0402 4500049411 SLOVNAFT ,a.s., Vlčie hrdlo 1, Bratislava, 824 12, SK 31322832 50,91
07.03.2014 2214002000 dopravné značky ZML/1074/2010 4500048242 SATES, a.s., Slovenských partizánov 1423/1, Považská Bystrica, 017 01, SK 31628541 759,00
07.03.2014 2214002007 stravné lístky a nápoj. poukážky ZML/1039/2010 4500049603 DOXX-Stravné lístky spol.s r.o., Kálov 356, Žilina, 010 01, SK 36391000 4,000,00
07.03.2014 2214002010 PHM ZM/2011/0396 4500049565 SLOVNAFT ,a.s., Vlčie hrdlo 1, Bratislava, 824 12, SK 31322832 354,69
07.03.2014 2214002025 toaletná kabína ZM/2012/0388 4500047595 TOI TOI &DIXI s.r.o., Stará Vajnorská 37, Bratislava, 831 04, SK 36383074 315,00
07.03.2014 2214002027 oprava a údržba CSS ZML/510/2010 4500049878 J.V.S.,s.r.o., Pionierska 24, Prešov, 080 25, SK 31696945 269,61
07.03.2014 2214002028 preprava peňazí ZM/2013/0458 4500047716;4500047934;4500048520;4500048684 Bonul,s.r.o., Novozámocká 224, Nitra, 949 05, SK 36528170 180,00