Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03.03.2025 | 2225001920 | Bankové potvrdenie pre audit | 4500252046 | Tatra banka a.s., Hodžovo námestie 3, Bratislava, 811 06, SK | 686930 | 65,04 | |
| 03.03.2025 | 2225001922 | Nájomné 2/2025 | ZM/2023/0124 | 4500252024 | PREFA Property, a.s., Podhradská cesta 2, Sučany, 038 52, SK | 48228818 | 913,91 |
| 03.03.2025 | 2225001923 | Nájomné 02/2025 | ZM/2023/0124 | 4500252023 | Priemyselný park Martin 2, s.r.o., Záborského 2, Martin, 036 45, SK | 56017707 | 53,531,70 |
| 03.03.2025 | 2225001924 | Poplatky SMS Direct | 4500243688 | Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, Bratislava, 817 62, SK | 35763469 | 117,59 | |
| 03.03.2025 | 3025000099 | pridelené frekvencie a volacie znaky | 4500251877 | Úrad pre reguláciu elekt. kom. a po, Továrenská 7, Bratislava, 828 55, SK | 42355818 | 22,95 | |
| 03.03.2025 | 2225001814 | Činn. BOZP, BT, TPO 2/25 | 4500247649 | OBORIL Peter, Chovateľská 8060/2/A, Trnava, 917 01, SK | 34947396 | 750,00 | |
| 03.03.2025 | 2225001815 | osobné hyg. prostriedky | ZM/2023/0183 | 4500251329 | PhDr.G. Spišáková-Majster Papier, Wolkrova 5, Bratislava, 851 01, SK | 33768897 | 172,80 |
| 03.03.2025 | 2225001816 | Likvidácia odpadu 02/25 | 4500249262 | Obec Galovany, Galovany 67, Galovany, 032 11, SK | 00315184 | 264,12 | |
| 03.03.2025 | 2225001821 | Oprava BA309AT | 4500251191 | DOPRAVA A SLUŽBY K & T spol.s.r.o., Horelica 13, Čadca, 022 01, SK | 36008184 | 948,00 | |
| 03.03.2025 | 2225001824 | Oprava BL931PM | 4500251195 | Miloš Dubový - Autoservis, Rieka 910, Čadca, 022 01, SK | 41500318 | 280,00 |