Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28.04.2014 | 2114000416 | Migrácia dát na účt. standardy IFRS | 4500052334 | TEMPEST, a.s., Galvaniho 17/B, Bratislava, 821 04, SK | 31326650 | 24,000,00 | |
| 28.04.2014 | 2114000465 | Dodanie a montáž trvalého dopr. zabezpečenia | 4500048931 | FITTICH OST, spoločnosť, Južná trieda č. 74, Košice, 040 01, SK | 31685293 | 13,825,14 | |
| 28.04.2014 | 2214003778 | prenájom zariadenia, farebný výstup | ZM/2013/0149 | 4500052331 | Konica Minolta Slovakia spol. s.r.o, Galvániho 17/B, Bratislava, 821 04, SK | 31338551 | 202,54 |
| 28.04.2014 | 2214003780 | výrobky | 4500051734 | ÚĽUV PLUS, n.o., Obchodná 64, Bratislava, 816 11, SK | 36077411 | 1,297,78 | |
| 28.04.2014 | 2214003781 | výrobky | 4500051739 | ÚĽUV PLUS, n.o., Obchodná 64, Bratislava, 816 11, SK | 36077411 | 1,065,44 | |
| 28.04.2014 | 2214003782 | kontrola php, kontrola h, doprava | 4500051246 | Róbert Ladecký - FIRECONTROL, Gen. Goliána 11, Trnava, 917 02, SK | 35404841 | 70,00 | |
| 28.04.2014 | 2214003818 | chemický materiál | 4500051757 | NCH SLOVAKIA s.r.o., Drieňová 34, Bratislava, 821 02, SK | 34096043 | 1,555,20 | |
| 28.04.2014 | 2214003820 | pneumatiky | ZM/2013/0058 | 4500050253 | ContiTrade Slovakia, s.r.o., Terézie Vansovej 1054, Púchov, 020 01, SK | 36336556 | 4,546,14 |
| 28.04.2014 | 2214003821 | odvoz odpadu | ZML/328/2010 | 4500051842 | Spoločnosť Šariš, a.s., Námestie Slobody 57, Sabinov, 083 01, SK | 31720463 | 152,65 |
| 28.04.2014 | 2214003827 | pneuservis | 4500051650 | ContiTrade Slovakia, s.r.o., Terézie Vansovej 1054, Púchov, 020 01, SK | 36336556 | 45,13 |