Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25.04.2014 | 2214003927 | Školenia a opakované školenia | 4500051602 | JF, spol. s r.o., Záhradná 4, Detva, 962 12, SK | 36620009 | 460,00 | |
| 25.04.2014 | 2214003928 | Kotva na LDS | ZML/1074/2010 | 4500051262 | SATES, a.s., Slovenských partizánov 1423/1, Považská Bystrica, 017 01, SK | 31628541 | 7,28 |
| 25.04.2014 | 2214003931 | Hygienické potreby | 4500051284 | ALA BAMA, spol. s.r.o., Vysokoškolákov 4, Žilina, 010 08, SK | 36376612 | 45,60 | |
| 25.04.2014 | 2214003932 | Hygienické potreby | 4500051672 | ALA BAMA, spol. s.r.o., Vysokoškolákov 4, Žilina, 010 08, SK | 36376612 | 2,484,10 | |
| 25.04.2014 | 2214003934 | Materiál | 4500051640 | Anton Miškech, Považské Podhradie 409, Považská Bystrica, 017 01, SK | 14194651 | 273,72 | |
| 25.04.2014 | 2214003935 | Chémia na čistenie | 4500051260 | Ing. Matej Horňák, Marček 619, Svederník, 013 32, SK | 43186645 | 199,20 | |
| 25.04.2014 | 2214003936 | Oprava chodníkov a ostrovčekov na parkovisku | 4500050730 | SAM-POL, s. r. o., Horelica 232, Čadca, 022 01, SK | 43967418 | 5,260,59 | |
| 25.04.2014 | 2214004047 | kancelársky papier | ZM/2011/0445 | 4500051532 | Europapier Slovensko, s .r. o., Panónska cesta 40, Bratislava, 852 45, SK | 31344381 | 90,30 |
| 25.04.2014 | 2314004155 | Kúpna zmluva na pozemok PO | VP/2014/05514 | Slovenský pozemkový fond, Búdkova 36, Bratislava, 817 15, SK | 17335345 | 13,911,35 | |
| 24.04.2014 | 2214003694 | Zmluva o dodávke vody z VV a odvádzaní odpadových vôd VK | ZML/369/2010 | Západoslovenská vodárenská spoločno, Nábrežie za hydrocentrálou 4, Nitra, 940 60, SK | 36550949 | 128,10 |