Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23.04.2014 | 2214003620 | pero, skrutka, žiarovka.. | 4500051516 | LKW - MOBILE, spol. s r.o., Kožušnícka 36, Trenčín, 911 05, SK | 31425411 | 709,60 | |
| 23.04.2014 | 2214003622 | materiál a oprava zariadenia | 4500049836 | IBO s.r.o., Bratislavská 50, Trenčín, 911 05, SK | 36340073 | 201,33 | |
| 23.04.2014 | 2214003627 | deliace priečky na WC | 4500051754 | TECHNOTHERM, s. r. o., U Ševca 220, Čadca, 022 01, SK | 36440868 | 799,21 | |
| 23.04.2014 | 2214003640 | oprava nákl.vozidla | 4500051541 | amstek s.r.o., Galvaniho 12, Bratislava, 821 04, SK | 47074256 | 995,00 | |
| 23.04.2014 | 2214003641 | letné pneumatiky | ZM/2013/0058 | 4500051202 | ContiTrade Slovakia, s.r.o., Terézie Vansovej 1054, Púchov, 020 01, SK | 36336556 | 114,92 |
| 23.04.2014 | 2214003642 | rozbor zeminy | 4500051212 | EUROFINS BEL/NOVAMANN s.r.o., Komjatická 73, Nové Zámky, 940 02, SK | 31329209 | 33,50 | |
| 23.04.2014 | 2214003789 | školenie vodičov | 4500046518 | Vladimír Mezei - VDDOS, Nálepkova 19, Pezinok, 902 01, SK | 40051102 | 119,00 | |
| 23.04.2014 | 2214003550 | Zmluva o dodávke vody z VV a odvádzaní odpadových vôd VK | ZML/369/2010 | Západoslovenská vodárenská spoločno, Nábrežie za hydrocentrálou 4, Nitra, 940 60, SK | 36550949 | 399,49 | |
| 23.04.2014 | 2214003551 | Zmluva o dodávke vody z VV a odvádzaní odpadových vôd VK | ZML/369/2010 | Západoslovenská vodárenská spoločno, Nábrežie za hydrocentrálou 4, Nitra, 940 60, SK | 36550949 | 446,45 | |
| 23.04.2014 | 2214003554 | oprava a údržba stavieb, marec 2014 | ZML/189/2007 | 4500051716 | Správa ciest Žilinského samosprávne, M.Rázusa 104, Žilina, 010 01, SK | 42054575 | 8,327,19 |