Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09.04.2014 | 2214003229 | posypová soľ | ZML/1020/2010 | 4500051159 | N-POWER, s.r.o., Pod vinicami 19, Bratislava, 811 02, SK | 36057436 | 13,048,24 |
| 09.04.2014 | 2214003230 | posypová soľ | ZML/1020/2010 | 4500051217 | N-POWER, s.r.o., Pod vinicami 19, Bratislava, 811 02, SK | 36057436 | 16,548,71 |
| 09.04.2014 | 2214003231 | posypová soľ | ZML/1020/2010 | 4500051199 | N-POWER, s.r.o., Pod vinicami 19, Bratislava, 811 02, SK | 36057436 | 16,707,31 |
| 09.04.2014 | 2214003235 | kompletné prezutie pneu | 4500050956 | ContiTrade Slovakia, s.r.o., Terézie Vansovej 1054, Púchov, 020 01, SK | 36336556 | 34,78 | |
| 09.04.2014 | 2214003236 | kompletné prezutie pneu | 4500050953 | ContiTrade Slovakia, s.r.o., Terézie Vansovej 1054, Púchov, 020 01, SK | 36336556 | 39,45 | |
| 09.04.2014 | 2214003237 | alternátor | 4500050729 | Ľubomír Tabaka - MOTOSPOL, Slovenská 346/45, Hanušovce nad Topľou, 094 31, SK | 33276188 | 40,50 | |
| 09.04.2014 | 2214003238 | filter olejový | 4500050949 | AAV Slovakia, s.r.o., Bernolákova 6522/11, Prešov, 080 01, SK | 43925511 | 18,33 | |
| 09.04.2014 | 2214003239 | pneumatiky | ZM/2013/0058 | 4500050783 | ContiTrade Slovakia, s.r.o., Terézie Vansovej 1054, Púchov, 020 01, SK | 36336556 | 787,98 |
| 09.04.2014 | 2214003242 | služby v obl.život.prostr.03/2014 | 4500051099 | ENEX trade,s.r.o., Brnianska 10, Trenčín, 911 05, SK | 45600198 | 265,04 | |
| 09.04.2014 | 2214003244 | školenie vodičov (prvá pomoc) | 4500050916 | JUMA Trenčín s.r.o., Pred poľom 1652, Trenčín, 911 01, SK | 36365289 | 220,00 |