Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28.03.2014 | 2214002535 | oprava a údržba strojov a zar. | ZML/73/2008 | 4500049545 | P.I.O.s.r.o., Oravská 2, Bratislava, 821 09, SK | 43821316 | 113,39 |
| 28.03.2014 | 2214002607 | scan, ploter, formatizovanie, euroobal, tlač | 4500050921 | Ing. Milan Boroš - COPEX, Cukrová 14, Bratislava, 811 08, SK | 22658858 | 122,60 | |
| 28.03.2014 | 2214002608 | pneu Matador-stredné | ZM/2013/0058 | 4500050105 | ContiTrade Slovakia, s.r.o., Terézie Vansovej 1054, Púchov, 020 01, SK | 36336556 | 711,36 |
| 28.03.2014 | 2214002609 | drogistický tovar | 4500050178 | Dušan Spuchlák - Drogéria - Vinohra, Sasinkova 74, Malacky, 901 01, SK | 14055864 | 595,32 | |
| 28.03.2014 | 2214002610 | Hlavičkový papier | 4500048611 | Anna Šmehilová -EFFETA -chráň.diel., Samova 4, Nitra, 949 01, SK | 32761767 | 911,12 | |
| 28.03.2014 | 2214002611 | oprava a repasovanie | 4500050144 | PRILLINGER Slovensko, s.r.o., Nádražná 32, Ivanka pri Dunaji, 900 28, SK | 35721502 | 518,99 | |
| 28.03.2014 | 2214002612 | Hlavičkový papier | 4500050227 | Anna Šmehilová -EFFETA -chráň.diel., Samova 4, Nitra, 949 01, SK | 32761767 | 1,589,37 | |
| 28.03.2014 | 2214002613 | Elektromateriál | 4500050127 | I - center spol. s r.o., Tuhovská 27, Bratislava-Rača, 831 06, SK | 31339778 | 990,23 | |
| 28.03.2014 | 2214002614 | novalon | 4500050248 | NOVATO SK, spol. s r.o., Dr. G. Schaefflera 4, Skalica, 909 01, SK | 36234214 | 840,00 | |
| 28.03.2014 | 2214002615 | materiál | 4500050266 | Vladimír FEDRA - FEIM, Štúrova 1546/4, Malacky, 901 01, SK | 32630671 | 637,40 |