Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19.03.2014 | 2114000294 | csan | 4500050342 | Ing. Milan Boroš - COPEX, Cukrová 14, Bratislava, 811 08, SK | 22658858 | 95,99 | |
| 19.03.2014 | 2214002221 | hygienický tovar | 4500048460 | KA-LUX s.r.o., Brestovská 13/118, Humenné, 066 01, SK | 36481611 | 29,17 | |
| 19.03.2014 | 2314002804 | Nájmová zmluva na pozemok PO | 807753010-4-2009_FA 2550005133 | Železnice Slovenskej republiky,, Klemensova 8, Bratislava, 813 61, SK | 31364501 | 82,11 | |
| 19.03.2014 | 2314002806 | Nájmová zmluva na pozemok PO | 832138007-4-2009_FA2550005130 | Železnice Slovenskej republiky,, Klemensova 8, Bratislava, 813 61, SK | 31364501 | 1,051,37 | |
| 19.03.2014 | 2214002229 | dodávka pitnej vody pre SSÚD Trnava | ZM/2013/0063 | Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s, Priemyselná 10, Piešťany, 921 79, SK | 36252484 | 1,482,95 | |
| 19.03.2014 | 2214002230 | Zmluva o dodávke pitnej vody z VV a odvádzaní odpadových vôd | ZML/258/2010 | Bratislavská vodárenská spoločnosť,, Prešovská 48, Bratislava, 826 46, SK | 35850370 | 741,14 | |
| 19.03.2014 | 2214002222 | hygienický tovar | 4500047512 | KA-LUX s.r.o., Brestovská 13/118, Humenné, 066 01, SK | 36481611 | 743,29 | |
| 19.03.2014 | 2214002223 | upratovanie 02/2014 Mengusovce | ZM/2013/0016 | 4500048445 | KA-LUX s.r.o., Brestovská 13/118, Humenné, 066 01, SK | 36481611 | 950,00 |
| 19.03.2014 | 2214002224 | služby odpad.hosp. 02/2014 | ZML/385/2010 | 4500049942 | DETOX, s.r.o., Zvolenská cesta 139, Banská Bystrica, 974 05, SK | 31582028 | 162,65 |
| 19.03.2014 | 2214002225 | upratovanie 02/2014 TT | 4500049290 | BRAVURA I.M. s.r.o., Z.Kodálya 793/18, Galanta, 924 01, SK | 36292176 | 568,00 |