Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17.03.2014 | 2214002186 | svetlá na ZSP | 4500047834 | ZNAK, spol. s r.o., Námestie slobody 1407/5, Púchov, 020 01, SK | 31614884 | 998,00 | |
| 17.03.2014 | 2214002187 | oprava kamer.systému | 4500049133 | FITTICH OST, spoločnosť, Južná trieda č. 74, Košice, 040 01, SK | 31685293 | 140,00 | |
| 17.03.2014 | 2214002188 | oprava sekčnej garáž.brány | 4500048013 | WEINBERG 93 s.r.o., Kvetná 120/45, Svätuše, 076 83, SK | 36587150 | 152,00 | |
| 17.03.2014 | 2214002189 | posypová soľ KE | ZML/1020/2010 | 4500049825 | N-POWER, s.r.o., Pod vinicami 19, Bratislava, 811 02, SK | 36057436 | 11,948,66 |
| 17.03.2014 | 2214002190 | posypová soľ KE | ZML/1020/2010 | 4500049852 | N-POWER, s.r.o., Pod vinicami 19, Bratislava, 811 02, SK | 36057436 | 5,989,45 |
| 17.03.2014 | 2214002191 | brzdové kotúče | 4500049839 | FEROTECHNA, spol. s r.o., Bratislavaská 5229/35, Trnava, 917 01, SK | 31432964 | 72,49 | |
| 17.03.2014 | 2214002192 | vakcína proti kliešťom | 4500049762 | Medikament, spol. s r.o, Boleráz č. 589, Boleráz, 919 08, SK | 34150935 | 42,31 | |
| 17.03.2014 | 2214002194 | vrtáky,brús.pap. | 4500049524 | Robert Mihálik ELEKTROMAX, Veterná 18/G, Trnava, 917 01, SK | 34424661 | 410,86 | |
| 17.03.2014 | 2214002286 | prac.zdrav.služba 02/2014 | 4500048757 | NOVAPHARM,s.r.o., Einsteinova 23-25, Bratislava, 851 01, SK | 35768568 | 750,00 | |
| 17.03.2014 | 2214002304 | ND | 4500049577 | LMK POPRAD, s.r.o., Allendeho 2735/22, Poprad - Matejovce, 059 51, SK | 36510629 | 34,59 |