Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.12.2025 | 2225012980 | Nájomné 11/2025 | 4500263920 | Priemyselný park Martin 2, s.r.o., Záborského 2, Martin, 036 45, SK | 56017707 | 55,030,59 | |
| 01.12.2025 | 2225012981 | Nájomné 11/2025 | 4500263924 | PREFA Property, a.s., Podhradská cesta 2, Sučany, 038 52, SK | 48228818 | 939,50 | |
| 28.11.2025 | 2325009849 | Nájmová zmluva na pozemok PO | VP/2017/18474 | Slovenský vodohospodársky podnik, štátny podnik, Karloveská 2, Bratislava, 841 04, SK | 36022047 | 71,773,82 | |
| 28.11.2025 | 2325009850 | Nájomná zmluva PO | VP/2023/03446 | Slovenský vodohospodársky podnik, štátny podnik, Karloveská 2, Bratislava, 841 04, SK | 36022047 | 12,781,12 | |
| 28.11.2025 | 2125000509 | Zmluva o dielo - Zhotovenie stavby D3 Zelený most Svrčinovec v zmysle zmluvných podmienok FIDIC - žltá kniha | ZM/2022/0196 | VÁHOSTAV, a.s., Priemyselná 6, Bratislava, 821 09, SK | 31356648 | 10,118,65 | |
| 28.11.2025 | 2225012863 | eStravenky 11/2025 | ZM/2022/0511 | 4500248788 | DOXX-Stravné lístky spol.s r.o., Kálov 356, Žilina, 010 01, SK | 36391000 | 51,682,43 |
| 28.11.2025 | 2225012864 | Kolesový fúrik | 4500262750 | Balatech s. r. o., Repíková 4203/20, Nitra, 949 01, SK | 53105150 | 1,333,50 | |
| 28.11.2025 | 2225012865 | Revízia zdvíhacích zariadení | ZM/2023/0308 | 4500260234 | BOZiPo, s.r.o., Budovateľov 1/4, Martin, 036 01, SK | 36427985 | 68,00 |
| 28.11.2025 | 2225012866 | maliarsky, natieračsky materiál | 4500263090 | Perfect Colour s.r.o., Pod Donátom 898/18, Žiar nad Hronom, 965 01, SK | 46070591 | 996,77 | |
| 28.11.2025 | 2225012867 | Bezpečnostný, spotrebný materiál | 4500263145 | DAQUA v.o.s., Partizánska 3, Žarnovica, 966 81, SK | 36052621 | 44,31 |