Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28.02.2014 | 2214001513 | materiál | 4500048990 | TECHNIK-stavba a bývanie s.r.o., Neresnícka cesta 1, Zvolen, 960 01, SK | 47531711 | 140,93 | |
| 28.02.2014 | 2214001843 | Oprava technického zariadenia tunela Branisko | 4500048219 | Združenie Servis Branisko, Masarykova 10, Prešov, 080 01, SK | 31708536 | 792,83 | |
| 28.02.2014 | 2214001846 | Oprava technického zariadenia tunela Branisko | 4500048214 | Združenie Servis Branisko, Masarykova 10, Prešov, 080 01, SK | 31708536 | 82,52 | |
| 28.02.2014 | 2214001835 | Oprava technického zariadenia tunela Branisko | 4500039840 | Združenie Servis Branisko, Masarykova 10, Prešov, 080 01, SK | 31708536 | 1,971,85 | |
| 28.02.2014 | 2214001837 | Oprava technického zariadenia tunela Branisko | 4500039834 | Združenie Servis Branisko, Masarykova 10, Prešov, 080 01, SK | 31708536 | 1,156,72 | |
| 28.02.2014 | 2214001514 | posypová soľ | ZML/1020/2010 | 4500049043 | N-POWER, s.r.o., Pod vinicami 19, Bratislava, 811 02, SK | 36057436 | 11,518,63 |
| 28.02.2014 | 2214001515 | materiál | ZM/2011/0465 | 4500047993 | HAKOM, s.r.o., Československej armády 18, Martin, 036 01, SK | 36000124 | 18,886,00 |
| 28.02.2014 | 2214001523 | servis protipož. zariadení | 4500048878 | František Oboril, Chovateľská 2/A, Trnava, 917 01, SK | 22693122 | 723,23 | |
| 28.02.2014 | 2214001525 | náhradné diely | 4500049100 | Jozef Kozák - TRAKTOR MOTOR, Vyšná Šebastová 3, Vyšná Šebastová, 080 06, SK | 10669736 | 64,22 | |
| 28.02.2014 | 2214001534 | dopravné značky | ZM/2011/0466 | 4500048315 | SATES, a.s., Slovenských partizánov 1423/1, Považská Bystrica, 017 01, SK | 31628541 | 1,057,00 |