Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05.03.2014 | 2214001740 | Výmena prevodovky | 4500048739 | DRUTECHNA, autodružstvo,Bratislava, Trenčianska 57, Bratislava, 825 10, SK | 167436 | 2,721,04 | |
| 05.03.2014 | 2214001743 | Projekt organizácie dopravy | 4500042577 | Cestprojekt, spol. s r.o., Černyševského 26, Bratislava, 851 01, SK | 35937467 | 1,800,00 | |
| 05.03.2014 | 2214001745 | Kompletné prezutie voz. | 4500049186 | ContiTrade Slovakia, s.r.o., Terézie Vansovej 1054, Púchov, 020 01, SK | 36336556 | 12,46 | |
| 05.03.2014 | 2214001747 | Copy papier | ZM/2011/0445 | 4500048793 | Europapier Slovensko, s .r. o., Panónska cesta 40, Bratislava, 852 45, SK | 31344381 | 860,00 |
| 05.03.2014 | 2214001750 | Servisné práce voz. | 4500049097 | Motor-Car Prešov, s.r.o., Petrovanská 36, Prešov, 080 01, SK | 36458236 | 268,80 | |
| 05.03.2014 | 2214001752 | Vykonanie techn. kontroly | 4500049174 | STK CONTROL s.r.o., Budovateľská 38, Prešov, 080 01, SK | 31713394 | 69,17 | |
| 05.03.2014 | 2214001754 | Farby | 4500049056 | PPG Deco Slovakia, s.r.o., Kamenná 11, Žilina, 010 01, SK | 31633200 | 444,94 | |
| 05.03.2014 | 2214001758 | Tovar Stihl Viking | 4500049074 | Ing.Karol Kamenský - Kameň, Dukelských hrdinov13, Zvolen, 960 01, SK | 33288682 | 224,33 | |
| 05.03.2014 | 2214002318 | psychologické vyšetrenie vodičov | 4500050138 | PhDr. Pisárová Eva, Koceľova 29, Nitra, 949 01, SK | 37852078 | 945,00 | |
| 05.03.2014 | 2114000176 | ZoD D1 Jablonov - Studenec, II.etapa - ľavý jazdný pás, činnosť stavebného dozoru | ZML/1780/2010 | AMBERG ENGINEERING SLOVAKIA, s.r.o., Somolického 1/B, Bratislava, 811 06, SK | 35860073 | 2,750,00 |